乌鲁木齐市第七幼儿园2020年预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:


乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年部门预算公开



第一部分  乌鲁木齐市第七幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐市第七幼儿园单位概况

 一、主要职能

乌鲁木齐市第七幼儿园位于乌鲁木齐市头屯河区东林街239号,是经济技术开发区教育局举办的一所差额拨款性质的幼儿园。幼儿园占地面积约8920平方米,建有教学楼3座,其中两座是上世纪80年代所建,一座是2012年建成的双语教学楼。设置11个教学班,全园347名在册幼儿。具体职能如下:

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,规范幼儿园各项工作。

2、搞好学龄前幼儿入园教育工作,解决人民群众的后顾之忧,依托教育局,立足现有条件,不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围,面向社会招生。

3、强化幼儿园内部管理,加强师资队伍建设,建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制,调动广大职工的工作热情和工作积极性,提高教学质量和服务质量。

4、从实际出发,因地制宜地实施素质教育,为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,保教并重,关注个别差异,促进身心和谐发展,促进每个幼儿富有个性的发展。

5、与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿多方面发展的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七幼儿园无下属预算单位,下设6个处室,分别是:园长办公室、教研室、工会、财务室、保健室、总务室。

乌鲁木齐市第七幼儿园编制数28人,实有人数87人,其中:在职25人,增加0人; 退休62人,增加1人;离休0人,与上年报数据无变化。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一

                 部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园                                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1455.60 

201 一般公共服务支出


   一般公共预算

1455.60 

202 外交支出


   政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出

1398.14 

事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

57.46 



210卫生健康支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探工业信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资储备支出




224灾害防治及应急管理支出


227 预备费



229 其他支出


230转移性支出



231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出


小           计

 1455.60


单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)



收  入  总  计

1455.60 

支  出  合  计

1455.60 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐市第七幼儿园                                              单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205 



教育支出

1398.14 

1398.14 








205 

02 


学前教育

1398.14 

1398.14 








205 

02 

01 

学前教育

1398.14 

1398.14 








208 



社会保障和就业支出

57.46 

57.46 








208 

05 


机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.46 

57.46 








208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.46 

57.46 











合计

1455.60 

1455.60 








表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园                                                               单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

57.46

57.46

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.46

57.46

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.46

57.46

205 



教育支出

1398.14

1224.14

174.00

205 

 02


普通教育

1398.14

1224.14

174.00

205 

02 

01 

学前教育

1398.14

1224.14

174.00




合计

1455.60

1281.60

174.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园                                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1455.60 

201 一般公共服务支出




一般公共预算

1455.60 

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出

1398.14 

1398.14 




206 科学技术支出






207 文化旅游体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

57.46 

57.46 




210卫生健康支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探工业信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资储备支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






230转移性支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费用支出




收  入  总  计

1455.60

支  出  总  计

1455.60 

1455.60 


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1398.14

1224.14

174.00

205

02

普通教育

1398.14

1224.14

174.00

205

02

01

学前教育

1398.14

1224.14

174.00

208

社会保障和就业支出

57.46

57.46

208

05

行政事业单位离退休

57.46

57.46

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.46

57.46

合计

1455.60

1281.60

174.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

 651.94

 651.94


301

01

基本工资-统发工资

 275.90

 275.90


301

02

津贴补贴

 3.99

 3.99


301

03

奖金

 90.20

 90.20


301

07

绩效工资

 51.00

 51.00


301

08 

机关事业单位基本养老保险缴费

 57.46

 57.46


301

10

职工基本医疗保险缴费

 31.36

 31.36


301

11 

公务员医疗补助缴费

 6.97

 6.97


301

12

其他社会保险缴费

 17.23

 17.23


301

13 

住房公积金

 74.83

 74.83


301

99 

其它工资福利支出

 43.00

 43.00


302

商品服务支出

100.88

100.88

302

01

办公费

 11.25


 11.25

302

05 

水费

 6.52


 6.52

302

06 

电费

 7.70


 7.70

302

07 

邮电费

 2.38


 2.38

302

08

取暖费

19.99

19.99

302

11

差旅费

3.55

3.55

302

13

维修

5.33

5.33

302

16

培训费

4.58

4.58

302

18

专用材料费

9.47

9.47

302

28

工会经费

6.11

6.11

302

29 

福利费

 14.05


 14.05

302

99 

其他商品和服务支出

 9.95


 9.95

303

对个人和家庭补助支出

528.78

528.78

303

02

退休费

71.67

71.67

303

07

医疗补助

58.32

58.32

303

09

奖励金

0.06

0.06

303

99

其它对个人和家庭的补助

398.73

398.73


合计

 1281.60

 1180.72

 100.88

表七:


项目支出情况表



编制部门:乌鲁木齐市第七幼儿园

     

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205 



教育支出


174.00

174.00









205 

02 


普通教育


174.00

174.00









205

02 

01 

学前教育

 专项业务费 

174.00

174.00













合计

174.00


174.00









表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市第七幼儿园                                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费































备注:乌鲁木齐市第七幼儿园2020年无一般公共预算“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市第七幼儿园                                                              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出


































































































































合计




备注:乌鲁木齐市第七幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市第七幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1455.60万元。

收入预算包括:一般公共预算1455.60万元。

支出预算包括:一般公共服务支出1398.14万元、社会保障和就业支出57.46万元。

二、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园收入预算14556000元,其中:

一般公共预算1455.60万元,占100%,比上年增加13万元,主要原因是七幼在编人员增加2人;    

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第七幼儿园单位2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年支出预算14556000元,其中:

基本支出1281.60万元,占88%,比上年增加404.95万元,主要原因是萨尔达坂乡三所分园预算安排由项目支出调整为基本支出。

项目支出174.00万元,占12%,比上年减少391.95万元,主要原因是萨尔达坂乡三所分园预算安排由项目支出调整为基本支出。

四、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1455.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项)1398.14万元,主要用于工资福利支出594.48万元,商品服务支出100.88万元,对个人和家庭补助支出528.78万元,项目支出:乌鲁木齐市第七幼儿园92万元、萨尔达坂幼儿园办园经费82万元。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)57.46万元,主要用于机关养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出1281.60万元,比上年执行数增加419.29万元,增长49%。主要原因是:萨尔达坂乡三所分园预算安排由项目支出调整为基本支出。

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算补款项目支出174万元,比上年执行数减少174.61万元,减少50%。主要原因是:萨尔达坂乡三所分园预算安排由项目支出调整为基本支出。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项)1398.14万元,占96%。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)57.46万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项):2020年预算数为1398.14万元,比上年执行数增加22.53万元,增长19%,主要原因是:七幼在编人员增加2人。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为57.46万元,比上年执行数增加19.04万元,增长50%,主要原因是:萨尔达坂乡三所分园的养老保险缴费预算安排由项目支出调整为基本支出。  

六、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算基本支出      1281.6万元,其中:

人员经费1180.72万元,主要包括:基本工资275.9万元、津贴补贴3.99万元、奖金90.2万元、绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.46万元、职工基本医疗保险缴费31.36万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费17.23万元、住房公积金74.83万元、其他工资福利支出43万元、退休费71.67万元、医疗费补助58.32万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助398.73万元等。

公用经费100.88万元,主要包括:办公费11.25万元、水费6.52万元、电费7.7万元、邮电费2.38万元、取暖费19.99万元、差旅费3.55万元、维修(护)费5.33万元、培训费4.58万元、专用材料费9.47万元、工会经费6.11万元、福利费14.05万元、其他商品和服务支出9.95万元。

七、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年项目支出情况说明

情况一:

(一)项目名称乌鲁木齐市第七幼儿园专项业务费

设立的政策依据开发区(头屯河区)财[2020]00001号

预算安排规模92万元

项目承担单位乌鲁木齐市第七幼儿园

资金分配情况弥补公用经费7万元、人员费用成本51万元、维修采购成本34万元

资金执行时间2020年1月-12月

(二)项目名称:萨尔达坂乡三所幼儿园专项业务费

设立的政策依据开发区(头屯河区)财[2020]00001号

预算安排规模82万元

项目承担单位乌鲁木齐市第七幼儿园

资金分配情况弥补公用经费7万元、人员费用成本35万元、维修采购成本40万元

资金执行时间2020年1月-12月

八、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020“三公”经费财政拨款预算与上年无增减变动,其中:因公出国(境)费为0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算;公务用车购置费为0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算;公务用车运行费为0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算;公务接待费为0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第七幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第七幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐市第七幼儿园本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.88万元,比上年预算增加40.16万元,增长66%。主要原因是萨尔达坂乡三所分园预算安排由项目支出调整为基本支出。                  

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐市第七幼儿园及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐市第七幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7940.38平方米,价值1639.50万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值76.95万元。

4.其他资产价值408.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额174.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表   一

预算单位

乌鲁木齐市第七幼儿园

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

92 

其中:财政拨款

92 

其他资金

0 

项目总体目标

 为改善幼儿园办学条件,提升业务保障能力,后勤保障人员如食堂、维修、司机等劳务派遣人员费用,设备维修采购工程,以保证本单位正常运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公经费成本

= 7万元

聘用人员费用成本

= 51万元

维修采购成本

=34万元

时效指标

项目实施周期

2020年1月-12月

聘用人员工资发放及时率

≥90%

保障单位正常运转率

100%

数量指标

工资发放人数

≥14人

设备维修采购

≥2项

质量指标

办公效率(%)

≥90%

聘用人员工资发放率(%)

=100%

维修采购验收合格率(%)

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

业务保障情况

长期保障

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

指标1:学生满意度(%)

≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表  二  

预算单位

乌鲁木齐市第七幼儿园(萨尔达坂乡幼儿园)

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 82

其中:财政拨款

82 

其他资金

0 

项目总体目标

  改善幼儿园办学条件,提升业务保障能力,后勤保障人员如食堂、维修、司机等劳务派遣人员费用,设备维修采购工程,以保证本单位正常运行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公经费成本

≤7万元

聘用人员费用成本

≤35万元

维修采购成本

≤40万元

时效指标

项目实施周期 

2020年1月-12月

工资发放及时率

≥90%

保障单位正常运转率

100%

数量指标

工资发放人数

>20人

设备维修采购

≥2项

质量指标

办公效率(%)

≥90%

聘用人员工资发放率(%)

=100%

维修采购验收合格率(%)

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

业务保障情况

长期保障

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

学生满意度(%)

≥90%


(五)其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                          乌鲁木齐市第七幼儿园

                                                                                                              20200402

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