乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 王家沟街道办事处2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

王家沟街道办事处2020年部门预算公开

目 录

第一部分  王家沟街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于王家沟街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于王家沟街道办事处2020年收入预算情况说明

三、关于王家沟街道办事处2020年支出预算情况说明

四、关于王家沟街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于王家沟街道办事处2020年项目支出情况说明

八、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于王家沟街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   王家沟街道办事处单位概况

   一、主要职能

王家沟街道办事处是乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)人民政府的派出机构,是城市街道工作的重要部门。

街道主要职责是:认真贯彻落实区委、区政府的安排部署,完成辖区维护稳定、服务民生等各项工作任务。

   二、机构设置及人员情况

王家沟街道办事处无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办、行政事务执法中心、社会事物管理中心和综治信访中心、社区。

王家沟街道办事处编制数58个,实有人数67人,其中:在职67人,较上年增2人,事业编纳编招录; 退休2人,较上年无增减变动;离休0人,较上年无增减变动

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:王家沟街道办事处                                    单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

3459.11 

201 一般公共服务支出

2553.49 

   一般公共预算

3459.11 

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

863.79 

 

 

210卫生健康支出

41.83 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 3459.11

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收  入  总  计

3459.11 

支  出  合  计

3459.11 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:王家沟街道办事处                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 186001-王家沟街道办事处

3459.11 

3459.11 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 

 

 一般公共服务支出

2553.49 

2553.49 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

 

 行政运行

2553.49 

2553.49 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

01

 2010301-行政运行

1522.84 

1522.84 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

02 

 2010302-一般行政管理事务

220.00 

220.00 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

50 

 2010350-事业运行

810.65 

810.65 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

863.79 

863.79 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

 

 基层政权和社区建设

771.00 

771.00 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

 2080208-基层政权和社区建设

771.00 

771.00 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.79 

92.79 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.79 

92.79 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

41.83 

41.83 

 

 

 

 

 

 

 

210 

01 

 

 行政运行

41.83 

41.83 

 

 

 

 

 

 

 

210 

01 

01 

 2100101-行政运行

41.83 

41.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3459.11 

3459.11 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:王家沟街道办事处                                    单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 186001-王家沟街道办事处

  3459.11

 2468.11

 991.00

201 

 

 

 一般公共服务支出

 2553.49

 2333.49

 220.00

201 

03 

 

 一般公共服务支出

 2553.49

 2333.49

 220.00

201

03 

01

行政运行

 1522.84

 1522.84

 

201

03 

02 

 一般行政管理事务

 220.00

 

 220.00

201

03 

50 

 事业运行

 810.65

 810.65

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

 863.79

 92.79

 771.00

208

02 

 

 社会保障和就业支出

 771.00

 

 771.00

208

02 

08 

 基层政权和社区建设

 771.00

 

 771.00

208

05 

 

 社会保障和就业支出

92.79

92.79

208

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.79

92.79

210 

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

41.83

41.83

210 

01 

 

 医疗卫生与计划生育支出

41.83

41.83

210 

01 

01 

 行政运行

41.83

41.83

 

 

合计

 3459.11

 2468.11

 991.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:王家沟街道办事处                             单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

3459.11 

201 一般公共服务支出

2553.49 

2553.49 

 

一般公共预算

3459.11 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

863.79 

863.79 

 

 

 

210卫生健康支出

41.83 

41.83 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

3459.11 

支  出  总  计

3459.11 

3459.11 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:王家沟街道办事处

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 186001-王家沟街道办事处

3459.11 

2468.11 

 991.00

201 

 

 

 一般公共服务支出

2553.49 

2333.49 

201 

03 

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2553.49 

2333.49 

201 

03 

01

 行政运行

1522.84 

1522.84 

201 

03 

02 

 一般行政管理事务

220.00 

 

220.00

201 

03 

50 

 事业运行

810.65 

810.65 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

863.79 

92.79 

771.00 

208 

02 

 

 民政管理事务

771.00 

 

771.00 

208 

02 

08 

 基层政权和社区建设

771.00 

 

771.00 

208 

05 

 

 行政事业单位离退休

92.79 

92.79 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.79 

92.79 

 

210 

 

 

 医疗卫生与计划生育支出

41.83 

41.83 

 

210 

01 

 

 医疗卫生与计划生育管理事务

41.83 

41.83 

 

210 

01 

01 

 行政运行

41.83 

41.83 

 

合计

3459.11

2468.11

991.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:王家沟街道办事处

       

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1044.97

1044.97

301

01

基本工资-统发工资

486.79

486.79

301

02

津贴补贴

6.4

6.4

301

03

奖金

143.15

143.15

301

07

绩效工资

37.57

37.57

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

92.79

92.79

301

10

职工基本医疗保险缴费

50.30

50.30

301

11

公务员医疗补助缴费

11.17

11.17

301

12

其他社会保障缴费

27.88

27.88

301

13

住房公积金

119.92

119.92

301

99

其他工资福利支出

69.00

69.00

302

商品服务支出

206.08

206.08

302

01

办公费

4.51

4.51

302

05

水费

4.64

4.64

302

06

电费

10.05

10.05

302

07

邮电费

3.92

3.92

302

08

取暖费

23.67

23.67

302

11

差旅费

9.18

9.18

302

13

维修()

0.21

0.21

302

16

培训费

8.38

8.38

302

17

公务接待费

2.79

2.79

302

18

专用材料费

0.40

0.04

302

28

工会经费

11.17

11.17

302

29

福利费

25.71

25.71

302

31

公务用车运行维护费

16.2

16.2

302

99

其他商品和服务支出

85.25

85.25

303

对个人和家庭补助支出

1217.06

1217.06

303

09

奖励金

0.27

0.27

303

99

其他对个人和家庭的补助

1216.79

1216.79

 

 

合计

2468.11

2262.03

206.08

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:


项目支出情况表



编制部门:王家沟街道办事处

   

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

一般公共服务支出

 

220.00

170.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

220.00

170.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

专项业务费

220.00

170.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

771.00

195.00

 576.00

 

 

 

 

 

 

 

208

02

民政管理事务

 

771.00

195.00

 576.00

 

 

 

 

 

 

 

208

02

08

基层政权和社区建设

餐费补助

771.00

195.00

 576.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

991.00

170.00

245.00

576.00

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

编制单位:王家沟街道办事处                                     单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 18.99

 

 16.20

 

 16.20

 2.79

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:王家沟街道办事处                                      单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:王家沟街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

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第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于王家沟街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,王家沟街道办事处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3459.11万元。

收入预算包括:一般公共预算3459.11万元

支出预算包括:一般公共服务支出2553.49万元、社会保障和就业支出863.79万元、医疗卫生健康支出41.83万元。

二、关于王家沟街道办事处2020年收入预算情况说明

王家沟街道办事处收入预算3459.11元,其中:

一般公共预算3459.11万元,占100%,比上年增加886.83万元,主要原因是增加社会工作者工资、招聘安保公司安保人员、老城办工作经费等;    

政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是较上年无增减变动

三、关于王家沟街道办事处2020年支出预算情况说明

王家沟街道办事处2020年支出预算3459.11元,其中:

基本支出2468.11万元,占71.35%,比上年增加1001.76   万元,主要原因是社会工作者工资、招聘安保公司安保人员等

项目支出991万元,占28.65%,比上年减少114.93万元,主要原因是减少纪检谈话室装修费、降低伙食费预算等

四、关于王家沟街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3459.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)2553.49万元,主要用于行政、事业人员工资、社保、住房公积金及津贴补贴、社会工作者工资、聘用安保人员工资、日常办公经费等。

社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)771万元,主要用于社区办公经费、岗位津贴绩效考核、公交站点补助、伙食费等。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)92.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗卫生与计划生育管理事务(01款)41.83万元,主要用于计生人员工资、社保、住房公积金及津贴补贴、日常办公经费等。

五、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

王家沟街道办事处2020年一般公共预算拨款基本支出2468.11万元,比上年执行数增加1219.48万元,增长49.4%。主要原因是:增加社会工作者工资、安保公司安保人员工资等。

王家沟街道办事处2020年一般公共预算拨款项目支出991万元,比上年执行数减少219.23万元,减少22.12%。主要原因是:减少纪检谈话室装修费、降低伙食费预算等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(201类)2553.49万元,占73.82%

2.社会保障和就业支出(208类)863.79万元,占24.97%

3.医疗卫生与计划生育支出(210类)41.83万元,占1.21%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201类)行政运行03款)行政运行(01项): 2020年预算数为1522.84万元,比上年执行数增加1000.01万元,增长65.67 %,主要原因是:增加社会工作者工资招聘安保人员工资等。

2. 一般公共服务支出(201类)行政运行03款)事业运行(50项):2020年预算数为810.65万元,比上年执行数增加217.84万元,增长26.87 %,主要原因是:工资、社保、住房公积金上调。      

3. 一般公共服务支出(201类)行政运行03款)一般行政管理事务(02项):2020年预算数为220万元,比上年执行数增加21.98万元,增长9.99 %,主要原因是:增加老城办工作经费及青缘小区安保费。      

4. 社会保障和就业支出(208类)基层政权和社区建设02款)基层政权和社区建设(08项):2020年预算数为771万元,比上年执行数减少241.22万元,下降31.29%,主要原因是:社会工作者工资转为基本支出

5. 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05项):2020年预算数为92.79万元,比上年执行数增加7.02万元,增长7.57%,主要原因是:基数上调。

6. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政运行01款)行政运行(01项):2020年预算数为41.83万元,比上年执行数减少5.39万元,下降12.89%,主要原因是:退休1人

六、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

王家沟街道办事处2020年一般公共预算基本支出2468.11万元, 其中:

人员经费2262.03万元,主要包括:基本工资486.79万元、津贴补贴6.4万元、奖金143.15万元、绩效工资37.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.79万元、职工基本医疗保险缴费50.30万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费27.88万元、住房公积金119.92万元、其他工资福利支出69万元、其他对个人和家庭的补助1217.06万元等。

公用经费206.08万元,主要包括:办公费4.51万元、水费4.64万元、电费10.05万元、邮电费3.92万元、取暖费23.67万元、差旅费9.18万元、维修(护)费0.21万元、培训费8.38万元、公务接待费2.79万元、专用材料费0.4万元、工会经费11.17万元、福利费25.71万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他商品和服务支出85.25万元等。

七、关于王家沟街道办事处2020年项目支出情况说明

(一).项目名称:街道专项

设立的政策依据:王家沟街道办事处成立批复

预算安排规模:220万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处

资金分配情况:街道科室业务工作、街道自聘人员工资、街道班车租赁费、老城办工作经费、青缘小区安保服务费等。

资金执行时间:202011-20201231

(二).项目名称:社区经费

设立的政策依据:王家沟街道办事处成立批复

预算安排规模:165万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处

资金分配情况:王家沟街道辖区4个社区工作经费、储运社区房租费、未接入暖气补贴

资金执行时间:202011-20201231

(三).项目名称:岗位绩效补贴

设立的政策依据:王家沟街道办事处成立批复

预算安排规模:200万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处

资金分配情况:王家沟街道办事处及所辖4个社区业绩考核及岗位补贴、街道所辖巡逻队绩效。

资金执行时间:202011-20201231

(四).项目名称:公交站点补助

设立的政策依据:王家沟街道办事处成立批复

预算安排规模:126万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处

资金分配情况:辖区4个社区内公交站点、楼栋长补助、双联户长补助。

资金执行时间:202011-20201231

(五).项目名称:餐费补助

设立的政策依据:王家沟街道办事处成立批复

预算安排规模:280万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)王家沟街道办事处

资金分配情况:王家沟街道办事处及所辖4个社区、4个区派访惠聚工作队、街道巡逻队、12个警务站。

资金执行时间:202011-20201231

资金来源:财政预算。

八、关于王家沟街道办事处2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

王家沟街道办事处2020三公经费财政拨款预算数为18.99万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16.2万元,公务接待费2.79    万元。

2020三公经费财政拨款预算比上年增加2.82万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加2.7万元,主要原因是增加一辆救援车辆;公务接待费增加0.12万元,主要原因是公务接待费计提基数增加

九、关于王家沟街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

王家沟街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,王家沟街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3459.11万元,比上年预算增加886.83万元,增长25.63%。主要原因是增加社会工作者工资、招聘安保公司安保人员、老城办工作经费等

(二)政府采购情况

2020年,王家沟街道办事处部门及下属单位政府采购预算90万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算10万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额90万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额90万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,王家沟街道办事处预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4050平方米,价值734.08万元。

2.车辆7辆,价值50.02万元;其中:一般公务用车2辆,价值31.44万元;其他车辆5辆,价值18.58万元。

3.办公家具价值187.58万元。

4.其他资产价值394.31万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额991万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

王家沟街道办事处

项目名称

街道专项业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 220

其中:财政拨款

220 

其他资金

 

项目总体目标

统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。落实维护社会治安总目标。 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

执行目标业务科室数量

 ≤6个

班车租赁车辆 

 ≤1辆

青缘小区物业面积

10000m²

质量指标

街道业务科室购置验收合格率

 ≥95%

租赁班车提供保障质量

 ≥95% 

青缘小区物业服务质量

 ≥95%

时效指标

街道工作业务完成时限

 2020年12月20日前

班车租赁费完成时限

 2020年12月20日前

青缘小区物业费完成时限

 2020年12月20日前

成本指标

街道工作业务成本

≤120万元 

班车租赁费成本

≤27万元

青缘小区物业成本

 ≤73万元

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

保障单位正常运转

 有效保障

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

工作人员满意度

  ≥95%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

王家沟街道办事处

项目名称

社区经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

165

其中:财政拨款

165 

其他资金

 

项目总体目标

社区工作经费主要用于:社区“两委”班子日常工作开支,公交站点电费等,维护各社区正常业务开支,保障社区工作顺利有序进行

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

社区个数

 ≤4个

储运社区阵地面积

 1000m²

冬季取暖过渡费

20户

质量指标

社区购置验收合格率

 ≤100%

储运社区阵地租赁合格率

 ≤100% 

冬季取暖过渡户入住率

 ≤100%

时效指标

社区经费完成时限

 2020年12月20日前

储运社区阵地租赁费完成时限

 2020年12月20日前

冬季取暖过渡租赁完成时限

 2020年12月20日前

成本指标

社区经费成本

≤128万元 

储运社区阵地租赁费成本

≤16万元

冬季取暖过渡户租赁费成本

 ≤21万元

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

辖区居民认同感,治安稳定

 提高

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

居民满意度

  ≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

王家沟街道办事处

项目名称

公交站点及信息员补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

126

其中:财政拨款

126

其他资金

 

项目总体目标

确保街道辖区岗亭全年按照要求开展公交岗亭值守与检查工作;按照《关于印发经济技术开发区(头屯河区)楼栋长(巷道长)管理办法(试行)的通知》)文件发放楼栋长补助;推进全市开展双联户长工作的通知。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

公交站点个数

 ≤54座

双联户长补助人数

 ≤200人

楼栋长补助人数

≤60人

质量指标

补助发放覆盖率

 ≤100%

时效指标

发放补助时效

 2020年12月20日前

成本指标

发放公交站点值守人员补助成本

92.5万元 

发放双联户长成本

≤18.5万元

发放楼栋长成本

 ≤15万元

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

持续保持辖区治安良好

效果显著

社会效益指标

居民生活的安全感

 提升

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

享受补助人员满意度

  ≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

王家沟街道办事处

项目名称

岗位绩效补贴

项目资金(万元)

年度资金总额:

200

其中:财政拨款

200

其他资金

 

项目总体目标

按照《关于规范基层工作人员岗位补贴审核发放工作的通知》的要求,按时按要求发放街道、社区、派出所在岗工作人员岗位补贴及社区业绩考核;按时按要求发放访惠聚工作队队员个人补助;按时按要求发放巡逻队员绩效,以稳定激励基层干部队伍。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

社区工作人员数量

 ≤120人

巡逻队和单位化人员数量

≤100人

质量指标

岗位补贴和业绩考核覆盖率

 ≤100%

时效指标

补贴发放周期

 2020年1月-12月

成本指标

社区工作人员岗位补贴和业绩成本

≤175万元 

巡逻队和单位化绩效考核补贴成本

 ≤25万元

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

工作人员扎根基层积极性

 成效显著

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

享受补贴的工作人员满意度

  ≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

王家沟街道办事处

项目名称

餐费补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

 280

其中:财政拨款

280 

其他资金

 

项目总体目标

确保片区管委会、社区在岗干部、公益性岗位、转聘人员警务站人员工作期间的三餐正常运行,全心投入到基层工作各项业务中。警务站按照35元/天/人的标准; 街道以及社区按照20元/天/人的标准,直接支付于配餐公司及食堂供货单位 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

警务站人员数量

 ≤240人

街道社区全体工作人员数量

≤286人

质量指标

用餐覆盖率

≤100%

时效指标

餐费报销时效

 2020年12月20日前

成本指标

警务站人员用餐成本

≤150万元 

街道社区全体工作人员用餐成本

 ≤130万元

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

工作人员全心投入工作、筑牢基层工作基础

效果显著

社会效益指标

保障基层工作人员很好投入工作

有效保障

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

工作人员满意度

  ≥95%

(五)本单位无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                             王家沟街道办事处

                             20202 6

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