乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)政法委员会2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

政法委员会2020年部门预算公开

目 录

第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会单位概况

   一、主要职能

(一)根据党的路线方针政策及自治区党委和市委、区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保党的方针政策和上级党委的部署在政法部门的贯彻实施。

(二)研究和处理全区政法工作中出现的问题,拟订政法工作有关政策,及时向区委提出建议。

(三)检查政法各部门执行党和国家的法律法规、方针政策的情况,研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(四)研究拟订全区社会管理综合治理规划、目标和主要措施;指导、协调和推动全区社会管理综合治理工作;研究探索并逐步完善社会管理综合治理工作的方法和措施。

(五)指导和推动政法各部门党的建设,研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委和组织部门考察、管理政法部门的领导千部。

(六)组织开展政法工作和综合治理工作的调查研究,总结推广调研成果,推动政法工作和综合治理工作的改革与发展。

(七)协调政法各部门之间的关系;督促、推动大要案的查处;研究和协调处置政法各部门上报的重大、疑难案件;承办群众的相关来信来访工作。

(八)贯彻落实中央、自治区党委和市委、区委关于维护稳定的方针、政策,发挥指导、组织、协调作用,维护全区的社会政治稳定。

(九)承办区委交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

   政法委员会无下属预算单位,下设 6个处室,分别是:综合科、综治科、WW科、信息资源管理科、网格化服务管理中心、流动人口和出租房屋管理中心。

政法委员会编制数37 ,实有人数 25人,其中:在职 25人,增加8增加原因人员调动增加; 退休1 人,增加1增加原因有人员退休;离休 0人,增加0较上年相比无增减变动。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会  

单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

37947.24

201 一般公共服务支出

877.39

   一般公共预算

37947.24

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

16900.8

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

14022.1

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

6146.95

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

37947.24

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

37947.24

支  出  合  计

37947.24

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会  单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

 

 

一般公共服务支出

877.39

877.39

 

 

 

 

 

 

 

201

36

 

行政运行

877.39

877.39

 

 

 

 

 

 

 


201

36

1

行政运行

264.32

264.32

 

 

 

 

 

 

 


201

36

50

事业运行

149.07

149.07

 

 

 

 

 

 

 


201

36

99

其他共产党事务支出

464

464

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

公共安全支出

16,900.80

16,900.80

 

 

 

 

 

 

 

204

204

02

 

其他公安支出

16,900.80

16,900.80

 

 

 

 

 

 

 


204

02

99

 

16,900.80

16,900.80

 

 

 

 

 

 

 

其他公安支出

 

 

 

科学技术支出

14,022.10

14,022.10

 

 

 

 

 

 

 

206

206

05

 

其他科技条件与服务支出

14,022.10

14,022.10

 

 

 

 

 

 

 


206

05

99

其他科技条件与服务支出

14,022.10

14,022.10

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

社会保障和就业支出

6,146.95

6,146.95

 

 

 

 

 

 

 

208

208

02

 

基层政权和社区建设

6,118.12

6,118.12

 

 

 

 

 

 

 


208

02

08

 

6,118.12

6,118.12

 

 

 

 

 

 

 

基层政权和社区建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,947.24

37,947.24

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会  

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

877.39

413.4

464

201

36

 

其他共产党事务支出

877.39

413.4

464

201

36

01

行政运行

264.32

264.3

0

201

36

50

事业运行

149.07

149.1

0

201

36

99

其他共产党事务支出

464

0

464

204

 

 

公共安全支出

16,900.80

0

16,900.80

204

02

 

公安

16,900.80

0

16,900.80

204

02

99

其他公安支出

16,900.80

0

16,900.80

206

 

 

科学技术支出

14,022.10

0

14,022.10

206

05

 

科技条件与服务

14,022.10

0

14,022.10

206

05

99

其他科技条件与服务支出

14,022.10

0

14,022.10

208

 

 

社会保障和就业支出

6,146.95

28.83

6,118.12

208

02

 

民政管理事务

6,118.12

0

6,118.12

208

02

08

基层政权和社区建设

6,118.12

0

6,118.12

208

05

 

行政事业单位离退休

28.83

28.83

0

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.83

28.83

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

37,947.24

442.2

37,505.02

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会  

单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

37,947.24

201 一般公共服务支出

877.39

877.39

 


一般公共预算

37,947.24

202 外交支出

 

 

 


政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

16,900.80

16,900.80

 


 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

14,022.10

14,022.10

 


 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

6,146.95

6,146.95

 


 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

37,947.24

支  出  总  计

37,947.24

37,947.24

 


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

877.39

413.39

464.00

201

36

 

其他共产党事务支出

877.39

413.39

464.00

201

36

01

行政运行

264.32

264.32

0.00

201

36

50

事业运行

149.07

149.07

0.00

201

36

99

其他共产党事务支出

464.00

0.00

464.00

204

 

 

公共安全支出

16,900.80

0.00

16,900.80

204

02

 

公安

16,900.80

0.00

16,900.80

204

02

99

其他公安支出

16,900.80

0.00

16,900.80

206

 

 

科学技术支出

14,022.10

0.00

14,022.10

206

05

 

科技条件与服务

14,022.10

0.00

14,022.10

206

05

99

其他科技条件与服务支出

14,022.10

0.00

14,022.10

208

 

 

社会保障和就业支出

6,146.95

28.83

6,118.12

208

02

 

民政管理事务

6,118.12

0.00

6,118.12

208

02

08

基层政权和社区建设

6,118.12

0.00

6,118.12

208

05

 

行政事业单位离退休

28.83

28.83

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.83

28.83

0.00

合计

37,947.24

442.22

37,505.02

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会

       

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

316.93

316.93

0.00

301

01

基本工资-统发工资

161.06

161.06

0.00

301

02

津贴补贴

1.67

1.67

0.00

301

03

奖金

38.16

38.16

0.00

301

07

绩效工资

5.61

5.61

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

28.83

28.83

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

15.81

15.81

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

3.51

3.51

0.00

301

12

其他社会保障缴费

8.14

8.14

0.00

301

13

住房公积金

36.14

36.14

0.00

301

99

其他工资福利支出

18.00

18.00

0.00

302

 

商品服务支出

28.88

0.00

28.88

302

01

办公费

2.57

0.00

2.57

302

07

邮电费

1.32

0.00

1.32

302

11

差旅费

4.14

0.00

4.14

302

13

维修()

0.05

0.00

0.05

302

16

培训费

2.63

0.00

2.63

302

17

公务接待费

0.42

0.00

0.42

302

18

专用材料费

0.14

0.00

0.14

302

28

工会经费

3.51

0.00

3.51

302

29

福利费

8.08

0.00

8.08

302

31

公务用车运行维护费

5.89

0.00

5.89

302

99

其他商品和服务支出

0.13

0.00

0.13

303

 

对个人和家庭补助支出

96.41

96.41

0.00

303

09

奖励金

0.05

0.05

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

96.36

96.36

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

442.22

413.34

28.88

表七:


项目支出情况表



编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会

     

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

一般公共服务支出

464.00

0.00

464.00

201

36

其他共产党事务支出

464.00

0.00

464.00

201

36

99

其他共产党事务支出

政法工作专项

464.00

0.00

464.00

204

公共安全支出

16,900.80

0.00

16,900.80

204

02

公安

16,900.80

0.00

16,900.80

204

02

99

其他公安支出

交警经费

16,900.80

0.00

16,900.80

206

科学技术支出

14,022.10

0.00

14,022.10

206

05

科技条件与服务

14,022.10

0.00

14,022.10

206

05

99

其他科技条件与服务支出

信息化专项

14,022.10

0.00

14,022.10

208

社会保障和就业支出

6,118.12

0.00

6,118.12

208

02

民政管理事务

6,118.12

0.00

6,118.12

208

02

08

基层政权和社区建设

保障专项

6,118.12

0.00

6,118.12

合计

37,505.02

0.00

37,505.02

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.31

0

5.89

 

5.89

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会    

单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会2020我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算37947.24万元。

收入预算包括:一般公共预算37947.24万元。

支出预算包括:一般公共服务支出877.39万元、公共安全支出16900.80万元、科学技术支出14022.10万元、社会保障和就业支出6146.95万元。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门收入预算 379472400元,其中:

一般公共预算37947.24万元,占100 %,比上年增加8108.22万元,主要原因是根据相关维护社会治安要求,相应增加预算。      

政府性基金预算未安排。较上年无增减变动,主要原因是两年均未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年支出预算情况说明

鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年支出预算 379472400元,其中:

基本支出442.22万元,占11.65 %,比上年减少32.82万元,主要原因是人员减少相应调减经费预算

项目支出37505.02万元,占88.35 %,比上年增加8141.04万元,主要原因是本年度依据有关政法工作的需要对维护社会治安的经费预算增加。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算37947.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:

一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)1568.44万元,主要用于人员的工资、社保及专项支出。

公共安全支出(204类)公安(02款) 16900.8万元,主要用于安全维护事务的项目支出。

科学技术支出(206类)科技条件与服务(05款)14022.10万元,主要用于信息化建设项目。

社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)6118.12万元,主要用于安保人员服务经费及警务站的经费。

社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)28.83万元,主要用于人员的养老金保险缴费支出

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出 442.22万元,比上年执行数增加59.52万元,增长15.56%。主要原因是:人员调资及社保公积金增加。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)877.39万元,占2.31 %。

2. 公共安全支出(204类)16900.80万元,占44.54%。

3. 科学技术支出(206类)14022.10万元,占36.95%

4. 社会保障和就业支出(208类)6146.95万元,占16.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2020年预算数为264.32万元,比上年执行数增加41.06万元,增长18.39%,主要原因是:人员调资增加工资社保公积金。

2.一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项):2020年预算数为149.07万元,比上年执行数增加16.76万元,增长12.67%,主要原因是:人员调资增加工资社保公积金

3一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项):2020年预算数为464万元,比上年执行数增加82.81万元,增长21.72%,主要原因是:双联户奖励、情报信息禁毒宣传、平安建设宣传经费增加。

4. 公共安全支出(204类)公安(02款)其他公安支出(99项):2020年预算数为16900.8万元,比上年执行数增加16361.18万元,增长3031.98%,主要原因是:工作相关场地设备租金、水电、安保餐费智慧城区专项食堂外包等专项预算调增

5. 科学技术支出(206类)科技条件与服务(05款)其他科技条件与服务支出99项):2020年预算数为14022.10万元,比上年执行数增加11518.5万元,增长460.08%,主要原因是:数字化信息经费增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项):2019年预算数为6118.12万元,比上年执行数减少6649.33万元,降低52.08%,主要原因是:警务站装备、执勤车辆、食堂外包等专项预算调

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为28.83万元,比上年执行数增加3.18万元,增长12.39%,主要原因是:本年度增加社保基数调增。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年一般公共预算基本支出 442.22万元, 其中:

人员经费413.34万元,主要包括:基本工资161.06万元、津贴补贴1.67万元、奖金38.16万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元、职工基本医疗保险缴费15.81万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费8.14万元、住房公积金36.14万元、其他工资福利支出18万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助96.36万元

公用经费28.88万元,主要包括:办公费2.57万元、邮电费1.32万元、差旅费4.14万元、维修(护)费0.05万元、培训费2.63万元、公务接待费0.42万元、专用材料费0.14万元、工会经费3.51万元、福利费8.08万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他商品和服务支出0.13万元

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年项目支出情况说明

  1. 项目名称政法专项

设立的政策依据市党政法〔2014〕207号、乌禁毒〔2019〕14号、乌防邪〔2017〕3号、乌扫黑除恶〔2019〕7号、乌综治办〔2018〕72号、乌综治办〔2016〕46号

预算安排规模464万元

项目承担单位政法委

资金分配情况610工作、禁毒、平安建设、双联户、司法救助、扫黑除恶等

资金执行时间2020年1月-12月

  1. 项目名称信息化专项

设立的政策依据乌经开党政法〔2018〕57号、乌经开党政法〔2019〕78号、乌经开党政法〔2017〕40号、乌经开党政法〔2019〕113号、乌经开党政法〔2017〕69号

预算安排规模14022.10万元

项目承担单位政法委

资金分配情况网络连路费、基层信息化设备服务费、全区政府资源建设维护费、信息化欠款等

资金执行时间2020年1月-12月

  1. 项目名称保障专项

设立的政策依据乌稳指〔2018〕36号、乌经开党政法〔2018〕22号、乌经开党政法〔2018〕14号

预算安排规模:21646.20万元

项目承担单位政法委

资金分配情况警务站装备、安保服务费、食堂餐费及外包费、场地租金、基建项目欠款等

资金执行时间2020年1月-12月

  1. 项目名称化债专项

设立的政策依据:原社服局化债文件

预算安排规模:467.12万元

项目承担单位政法委

资金分配情况清理原社服局拖欠民营企业、中小企业账款

资金执行时间2020年1月-12月

  1. 项目名称交警队专项

设立的政策依据乌经开党政法〔2018〕101号、乌公交头〔2019〕106号、乌公交头〔2018〕59号、乌公交头2019118号

预算安排规模:905.6

项目承担单位政法委

资金分配情况交警队人员经费、服装装备、交通安全宣传、交通设施维护等。

资金执行时间2020年1月-12月

我单位2020年项目支出中无属于对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020三公经费财政拨款预算数为 6.31万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.89万元,公务接待费0.42万元。

2020三公经费财政拨款预算比上年减少5.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排此预算经费 ;公务用车购置费为0万元主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少5.89万元,主要原因是有车辆调出,相应预算经费减少;公务接待费增加0万元,主要原因是与上年相比较未发生变化

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.88万元,比上年预算减少6.48万元。下降18.33%。主要原因是车辆经费减少,相应机关运行的经费减少

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门及下属单位政府采购预算 5751.6万元,其中:政府采购货物预算100.6万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算5651.0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值0万元。

2.车辆490 辆,价值2005.72万元;其中:一般公务用车5辆,价值90.85万元;执法执勤用车483辆,价值1899.31   万元;其他车辆 2辆,价值 15.56万元。

3.办公家具价值 956.64万元。

4.其他资产价值14915.02万元。

单位价值50万元以上大型设备20台(套),单位价值100万元以上大型设备3台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆经费100万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目5 个,涉及预算金额 37505.02万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

政法委员会单位

项目名称

政法专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

464万元

其中:财政拨款

464万元 

其他资金

0

项目总体目标

 1、深入推进禁毒宣传及社区戒毒社区康复工作。

2、进一步巩固我区610处理和防范工作,营造我区和谐稳定的环境

3、继续推动为期三年的扫黑除恶专项斗争工作持续深入开展。

4、完成2020年度区级“优秀双联户”“优秀联户长”的表彰。

5、对符合司法救助条件的群体给予司法救助。

6、完成2个自治区优秀平安管委会的创建。

7、为帮助鼓励严重精神障碍患者监护人更好看护管理责任。

8、提高基层单位情报意识,提升信息报送水平与质量。

9、进一步加强固定资产管理,保障固定资产账实相符。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

政法专项成本

464万

 

 

时效指标

政法专项完成时间 

1月-12月

 

 

数量指标

政法业务宣传次数

2次

评选“优秀双联户”“优秀联户长”

500户

纳入“以奖代补”政策监护人数

21人

质量指标

宣传活动完成率

100%

政策覆盖率

100%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

维护我区社会稳定和长治久安

长期维护

 

 

社会效益指标

公众对宣传内容知晓率

90%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

宣传对象满意度

90%

居民受益群体满意度

90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

政法委员会单位

项目名称

信息化专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

14022.1万元

其中:财政拨款

14022.1万元 

其他资金

0

项目总体目标

1.对我区信息化设备安装及网络链路进行维护                                                  

2、完成信息化欠款支付

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

信息化设备数及维护成本

10599.8

信息化项目欠款成本

3422.3

时效指标

信息化专项完成时间 

1月-12月

 

 

数量指标

信息化设备数

800套

支付信息化欠款项目数

16个

质量指标

点位综合上线率

95%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

社会面持续稳定

长期维护

 

 

社会效益指标

立体化防控体系覆盖率

100%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

90%

收款单位满意度

90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

政法委员会单位

项目名称

保障专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

21646.2万元

其中:财政拨款

21646.2万元 

其他资金

0

项目总体目标

1、用于便民警务站办公家具、信息化装备、警用装备、一键报警3.0系统等。
2、用于购置公安分局、交警大队、警务站、街道社区的便民警务车、警用巡逻车等。
3、切实加强我区公共交通安保工作,确保全区警务站人员齐备,社会面平稳。
4、落实乌鲁木齐站ww安保人员就餐保障。
5、保障乌鲁木齐站派出所及便民警务站正常运行、高铁联勤联动指挥部正常运行。
6、重点节日对基层一线单位慰问。
7、完成基建工程项目欠款支付。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

各项保障成本

6818万

工程欠款成本

14828.2万

时效指标

保障专项完成时间 

1月-12月

 

 

数量指标

保障公交车站数量

292个

支付基建欠款项目数

6个

21人

质量指标

公交车站正常运行率

100%

支付欠款完成率

90%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

社会面持续稳定

长期维护

 

 

社会效益指标

保障我区社会稳定发展

有效保障

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

被服务对象满意度

90%

收款单位满意度

90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

政法委员会单位

项目名称

社服局民营企业欠款化债

项目资金(万元)

年度资金总额:

467.12万元

其中:财政拨款

467.12万元 

其他资金

0

项目总体目标

 1、化解原社会服务管理局移交3个项目5家民营企业项目债务工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

化债成本

467.12万

 

 

时效指标

化解债务专项完成时间

1-12月

 

 

数量指标

完成化债项目个数

3个

质量指标

完成支付率

100%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

长期稳定

 

 

社会效益指标

社会服务能力提升

长期提升

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

欠款民营企业满意度

90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

政法委员会单位

项目名称

交警队专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

905.6万元

其中:财政拨款

905.6万元 

其他资金

0

项目总体目标

1、做好从优待警,保障民警、协警的办公环境,更好地为辖区群众提供优质服务。                                                                                 2、为协警解决服装、装备,树立交警队伍良好形象。                                        

3、加大交通安全阵地宣传力度,提升辖区群众知晓率,提高遵纪守法安全意识。                  

4、及时维护交通设施,促进交通畅通和行车安全,保障人民群众生命安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

交警队专项成本

905.6万元

 

 

时效指标

交警队专项完成时间

1月-12月

 

 

数量指标

保障交警人员数

261人

交通安全宣传次数

15次

质量指标

交警出勤率

100%

宣传活动完成率

95%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

维护社会交通安全

长期维护

 

 

社会效益指标

社会服务能力提升

长期提升

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

90%

服务群众满意度

90%

(五)其他需说明的事项

单位已向区委区政府报备,因我单位承担的政法综治工作相关经费涉及敏感、涉密事项,不能对外公开,因此,在编制说明中剔出相关涉密事项并对有关明细开支未做具体说明。

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)政法委员会

                                    2020年2月5日




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