乌鲁木齐市实验学校2020年预算公开

发布日期:2020-02-06    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

乌鲁木齐市实验学校2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市实验学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市实验学校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市实验学校2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市实验学校2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市实验学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市实验学校2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市实验学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   乌鲁木齐市实验学校单位概况

   一、主要职能

我校位于乌鲁木齐市经济技术开发区中亚北路65号,是一所由乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)区委区政府、市教育局管理,并由乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)财政局全额拨款的十二年一贯制的国办学校,主要职责是实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展;业务范围是小学、初中(高中)学历教育。

   二、机构设置及人员情况    

乌鲁木齐市实验学校单位无下属预算单位,下设五个处室,分别是:党政办、总务处、德育处、教务处、教研室。

乌鲁木齐市实验学校单位编制数290,实有人数313人,其中:在职279人,减少6人; 退休34人,增加3人;离休0人,增加0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校                            单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

7171.67

201 一般公共服务支出

 

   一般公共预算

7171.67

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

6747.55

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

424.12

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

7171.67

7171.67

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

收  入  总  计

7171.67

支  出  合  计

7171.67

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐市实验学校                                单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总   计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




乌鲁木齐市实验学校(小学)

1,540.21

1,540.21








205

教育支出

1,447.67

1,447.67








205

02

小学教育

1,447.67

1,447.67








205

02

02

小学教育

1,447.67

1,447.67








208

社会保障和就业支出

92.54

92.54








208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.54

92.54








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.54

92.54

乌鲁木齐市实验学校(初中)

2,837.97

2,837.97

205

教育支出

2,658.26

2,658.26

205

02

初中教育

2,658.26

2,658.26

205

02

03

初中教育

2,658.26

2,658.26

208

社会保障和就业支出

179.71

179.71

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.71

179.71

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.71

179.71




乌鲁木齐市实验学校(高中)

2,793.49

2,793.49




合计

7171.67

7171.67








表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出




乌鲁木齐市实验学校(高中)

2,793.49

2,478.49

315.00

208

社会保障和就业支出

151.87

151.87

0.00

05

社会保障和就业支出

151.87

151.87

0.00

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.87

151.87

0.00

205

教育支出

2,641.62

2,326.62

315.00

02

教育支出

2,641.62

2,326.62

315.00

04

高中教育

2,641.62

2,326.62

315.00

乌鲁木齐市实验学校(初中)

2,837.97

2,837.97

0.00

208

社会保障和就业支出

179.71

179.71

0.00

05

社会保障和就业支出

179.71

179.71

0.00

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.71

179.71

0.00

205

教育支出

2,658.26

2,658.26

0.00

02

教育支出

2,658.26

2,658.26

0.00

03

初中教育

2,658.26

2,658.26

0.00

乌鲁木齐市实验学校(小学)

1,540.21

1,540.21

0.00

208

社会保障和就业支出

92.54

92.54

0.00

05

社会保障和就业支出

92.54

92.54

0.00

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.54

92.54

0.00

205

教育支出

1,447.67

1,447.67

0.00

02

教育支出

1,447.67

1,447.67

0.00

02

小学教育

1,447.67

1,447.67

0.00

乌鲁木齐市实验学校(高中)

2,793.49

2,478.49

315.00

208

社会保障和就业支出

151.87

151.87

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7171.67

6856.67

315.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校                         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

7171.67

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

7171.67

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

6747.55

6747.55

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

424.12

424.12

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

7171.67

支  出  总  计

7171.67

7171.67

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

乌鲁木齐市实验学校(小学)

1,540.21

1,540.21

0.00

205

教育支出

1,447.67

1,447.67

0.00

205

02

普通教育

1,447.67

1,447.67

0.00

205

02

02

小学教育

1,447.67

1,447.67

0.00

208

社会保障和就业支出

92.54

92.54

0.00

208

05

行政事业单位离退休

92.54

92.54

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.54

92.54

0.00

乌鲁木齐市实验学校(初中)

2,837.97

2,837.97

0.00

205

教育支出

2,658.26

2,658.26

0.00

205

02

普通教育

2,658.26

2,658.26

0.00

205

02

03

初中教育

2,658.26

2,658.26

0.00

208

社会保障和就业支出

179.71

179.71

0.00

208

05

行政事业单位离退休

179.71

179.71

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.71

179.71

0.00

乌鲁木齐市实验学校(高中)

2,793.49

2,478.49

315.00

205

教育支出

2,641.62

2,326.62

315.00

205

02

普通教育

2,641.62

2,326.62

315.00

205

02

04

高中教育

2,641.62

2,326.62

315.00

208

社会保障和就业支出

151.87

151.87

0.00

208

05

行政事业单位离退休

151.87

151.87

0.00

合计

7,171.67

6,856.67

315.00










表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费



乌鲁木齐市实验学校(小学)

1,540.21

1,331.09

209.12

301

工资福利支出

1,056.10

1,056.10

0.00

301

01

基本工资-统发工资

525.60

525.60

0.00

301

02

津贴补贴

5.58

5.58

0.00

301

03

奖金

108.00

108.00

0.00

301

07

绩效工资

82.80

82.80

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

92.54

92.54

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

52.06

52.06

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

11.57

11.57

0.00

301

12

其他社会保障缴费

26.88

26.88

0.00

301

13

住房公积金

91.07

91.07

0.00

301

99

其他工资福利支出

60.00

60.00

0.00

302

商品服务支出

209.12

0.00

209.12

302

01

办公费

24.09

0.00

24.09

302

05

水费

13.95

0.00

13.95

302

06

电费

16.48

0.00

16.48

302

07

邮电费

5.07

0.00

5.07

302

08

取暖费

43.56

0.00

43.56

302

11

差旅费

7.61

0.00

7.61

302

13

维修()

11.41

0.00

11.41

302

16

培训费

8.68

0.00

8.68

302

18

专用材料费

20.29

0.00

20.29

302

28

工会经费

11.57

0.00

11.57

302

29

福利费

26.61

0.00

26.61

302

31

公务用车运行维护费

4.91

0.00

4.91

302

99

其他商品和服务支出

14.89

0.00

14.89

303

对个人和家庭补助支出

274.99

274.99

0.00

303

02

退休费

42.86

42.86

0.00

303

07

医疗费补助

37.33

37.33

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

194.80

194.80

0.00

乌鲁木齐市实验学校(初中)

2,837.97

2,592.71

245.26

301

工资福利支出

2,063.71

2,063.71

0.00

301

01

基本工资-统发工资

1,017.60

1,017.60

0.00

301

02

津贴补贴

11.16

11.16

0.00

301

03

奖金

216.00

216.00

0.00

301

07

绩效工资

165.60

165.60

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

179.71

179.71

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

101.09

101.09

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

22.46

22.46

0.00

301

12

其他社会保障缴费

52.83

52.83

0.00

301

13

住房公积金

177.26

177.26

0.00

301

99

其他工资福利支出

120.00

120.00

0.00

302

商品服务支出

245.26

0.00

245.26

302

01

办公费

27.30

0.00

27.30

302

05

水费

15.81

0.00

15.81

302

06

电费

18.68

0.00

18.68

302

07

邮电费

5.75

0.00

5.75

302

08

取暖费

27.83

0.00

27.83

302

11

差旅费

8.62

0.00

8.62

302

13

维修()

12.93

0.00

12.93

302

16

培训费

16.85

0.00

16.85

302

18

专用材料费

22.99

0.00

22.99

302

28

工会经费

22.46

0.00

22.46

302

29

福利费

51.67

0.00

51.67

302

99

其他商品和服务支出

14.37

0.00

14.37

303

对个人和家庭补助支出

529.00

529.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

529.00

529.00

0.00

乌鲁木齐市实验学校(高中)

2,478.49

2,263.54

214.95

301

工资福利支出

1,685.60

1,685.60

0.00

301

01

基本工资-统发工资

812.40

812.40

0.00

301

02

津贴补贴

9.20

9.20

0.00

301

03

奖金

178.20

178.20

0.00

301

07

绩效工资

136.80

136.80

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

151.87

151.87

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

85.43

85.43

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

18.98

18.98

0.00

301

12

其他社会保障缴费

44.21

44.21

0.00

301

13

住房公积金

149.51

149.51

0.00

301

99

其他工资福利支出

99.00

99.00

0.00

302

商品服务支出

214.95

0.00

214.95

302

01

办公费

25.46

0.00

25.46

302

05

水费

14.74

0.00

14.74

302

06

电费

17.42

0.00

17.42

302

07

邮电费

5.36

0.00

5.36

302

08

取暖费

20.15

0.00

20.15

302

11

差旅费

8.04

0.00

8.04

302

13

维修()

12.06

0.00

12.06

302

16

培训费

14.24

0.00

14.24

302

18

专用材料费

21.44

0.00

21.44

302

28

工会经费

18.98

0.00

18.98

302

29

福利费

43.66

0.00

43.66

302

99

其他商品和服务支出

13.40

0.00

13.40

303

对个人和家庭补助支出

577.94

577.94

0.00

303

09

奖励金

0.84

0.84

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

577.10

577.10

0.00

合计

6,856.67

6,187.34

669.33









表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市实验学校

     

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




乌鲁木齐市实验学校(高中)


315.00

0

45.00

25.00

0

0

245.00

0

0

0

0

205

教育支出


315.00

0

45.00

25.00

0

0

245.00

0

0

0

0

205

02

普通教育


315.00

0

45.00

25.00

0

0

245.00

0

0

0

0

205

02

04

高中教育

专项业务费

315.00

0

45.00

25.00

0

0

245.00

0

0

0

0




乌鲁木齐市实验学校(高中)


315.00

0

45.00

25.00

0

0

245.00

0

0

0

0

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

315.00

45.00

25.00

245.00

 

 

 

 

























表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市实验学校                                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.91

4.91

4.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市实验学校                                   单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位无政府性基金预算支出。


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市实验学校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市实验学校部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7171.67万元。

收入预算包括:一般公共预算7171.67万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括:教育支出6747.55万元、社会保障和就业支出424.12万元。

二、关于乌鲁木齐市实验学校2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐市实验学校部门收入预算71716700元,其中:

一般公共预算71716700元,占100%,比上年增加7326900万元,主要原因是:新增11名同工同酬教师待遇增加660000元;新增3名退休教师,待遇新增66500元;人员正常的工资晋级及待遇增加共计5909800元,新增四年级8个班学生,公用经费增加690600元。  

政府性基金预算未安排。比上年增加0元,主要原因是单位无政府性基金相关支出。

三、关于乌鲁木齐市实验学校2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐市实验学校部门单位2020年支出预算71716700元,其中:

基本支出68566700元,占95.61%,比上年增加7326900  万元,主要原因是:新增11名同工同酬教师待遇增加660000元;新增3名退休教师,待遇新增66500元;人员正常的工资晋级及待遇增加共计5909800元,新增四年级8个班学生,公用经费增加690600元。

项目支出3150000元,占4.39%,比上年增加0元,主要原因是项目支出中高中助学金及免费教材等均无变化。

四、关于乌鲁木齐市实验学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7171.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出(205类)普通教育支出(02款)6747.55万元,主要用于人员经费及公用经费。208类社会保障和就业支出05款行政事业单位离退款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出424.12万元,主要用于发放在职人员机关养老保险

五、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算拨款基本支出6856.67万元,比上年执行数增加2007.92万元,增长38.88%。主要原因是:新增11名同工同酬教师;新增3名退休教师;新增四年级8个班学生;以及正常的人员待遇增加;另外,2019年度有部分项目未完成结算,综上原因,故本年预算数较上年执行数增加2007.92万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205类)普通教育(02款)6747.55万元,占94.09%

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)424.12万元,占5.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2020年预算数为1447.67万元,比上年执行数1042.93万元增加404.74万元,增长38.81%,主要原因是:2020年较2019年预算预计退休人员3人,学生人数增加300人,以及正常的人员工资增资,所以人员经费预算较上年增加404.74万元。
2.教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项):2020年预算数为2658.26万元,比上年执行数2069.59万元增加588.67万元,增加28.44%,主要原因是:2020年新增同工同酬教师5人,以及正常的人员工资增资,所以人员经费预算较上年增加588.67万元。
3.教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项):2020年初预算数为2641.62万元,比上年执行数1600.89万元增加1040.73万元,增加65.01%,主要原因是:2019年度安排高中款项项目支出预算未使用,增加同工同酬教师6人,以及正常的人员工资增资,所以较上年执行数增加1040.73万元。
4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为424.12万元,比上年执行数450.34万元减少
26.22万元,减少5.82%,主要原因是:2020年社保调整缴交比例。

六、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算基本支出      7171.67万元, 其中:

人员经费6187.34万元,主要包括:基本工资2355.6万元、津贴补贴25.94万元、奖金502.2万元、绩效工资385.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费424.12万元、职工基本医疗保险缴费238.58万元、公务员医疗补助缴费53.01万元、其他社会保障缴费123.92万元、住房公积金417.84万元、其他工资福利支出279万元、退休费42.86万元、医疗费补助37.33、奖励金0.84、其他对个人和家庭的补助1300.9万元。

公用经费669.33万元,主要包括:办公费76.85万元、水费44.5万元、电费52.58万元、邮电费16.18万元、取暖费91.54万元、差旅费24.27万元、维修(护)费36.4万元、培训费39.77万元、专用材料费64.72万元、工会经费53.01万元、福利费121.94万元、公务用车运行维护费4.91万元、其他商品和服务支出42.66万元。

七、关于乌鲁木齐市实验学校2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:用于改善办学条件

预算安排规模:245万元

项目承担单位:本单位

资金分配情况:维修改造245万元

资金执行时间:2020年度

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:政策性项目支出

设立的政策依据:高中学生免费教材及国家高中助学金

预算安排规模:70万元

项目承担单位:本单位

资金分配情况:高中免费教材45万元,高中助学金25万元

资金执行时间:2020年度

资金来源财政拨款

补贴人数1340

补贴标准高中免费教材及助学金发放标准

补贴范围符合条件的在校高中生

补贴方式货币

发放程序:按照免费教材及助学金相关程序执行

受益人群和社会效益在校高中生,普及惠民政策,提高政府的公信力

八、关于乌鲁木齐市实验学校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市实验学校2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.91万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.91万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是严格执行相关政策,“三公”经费零增长;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是学校车辆没有新增,仍按照去年预算安排资金;公务接待费增加0万元,主要原因是严格执行相关政策,“三公”经费零增长

九、关于乌鲁木齐市实验学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市实验学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐市实验学校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算669.33万元,比上年预算增加69.06万元,增长11.50%。主要原因是新增加学生300人。

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐市实验学校及下属单位政府采购预算   245万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算220万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐市实验学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9406平方米,价值2337.71万元。

2.车辆2辆,价值58.62万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值58.62万元。

3.办公家具价值354.38万元。

4.其他资产价值2022.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额315万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项   目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐市实验学校

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 245万元

其中:财政拨款

 245万元

其他资金

 0万元

项目总体目标

1、学知楼前篮球场改造100万元 

2、校园路面硬化维修60万元

3、高中楼文化墙建设60万元

4、田径场音响改造25万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

篮球场改造成本

100万元

校园路面硬化维修成本

60万元

高中楼文化墙建设成本

60万元

采购音响设备成本

25万元

时效指标

学知楼前篮球场改造完成时间

2020815

校园路面硬化维修完成时间

2020815

高中楼文化墙建设完成时间

2020815

田径场音响设备采购完成时间

2020815

数量指标

学知楼前篮球场改造

2400平方米

校园路面硬化维修

2000平方米

高中楼文化墙建设

四层

采购田径场音响设备

1

质量指标

篮球场改造合格率

100%

校园路面硬化维修合格率

100%

高中楼文化墙建设合格率

100%

田径场音响设备合格率

100%

项目效益指标

经济效益指标

 无

 

 无

 

可持续影响指标

保障学校教学正常活动

长期保障

社会效益指标

提升学校的影响力

100%

生态效益指标

 无

 

 无

 

满意度指标

满意度指标

家长满意度

100%

学生满意度

100%

项   目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐市实验学校

项目名称

政策性项目支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

 70万元

其中:财政拨款

70万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

1、学生教材款45万元 

2、高中国家助学金25万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

教材费成本

45万元

资助成本

25万元

时效指标

项目完成时间

20201231

数量指标

发放教材人数

2680人次

资助学生人数

150人次

质量指标

高中教材发放率

100%

贫困学生资助率

100%

项目效益指标

经济效益指标

 无

 

 无

 

可持续影响指标

政府惠民政策普及度

100%

社会效益指标

改善资助学生家庭条件

有效改善

贫困学生上学率

100%

生态效益指标

 无

 

 无

 

满意度指标

满意度指标

家长满意度

100%

学生满意度

100%















(五)其他需说明的事项

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

                            乌鲁木齐市实验学校

                           2020年2月6日


附件:
/upload/files/2020/4/乌鲁木齐市实验学校2020年预算公开doc.doc

Copyright(c) (1994-2013)UETD Online. All rights reserved

主办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室

许可证号:新ICP备19001575号-1   新公网安备 65010602000014号

网站标识码:6501060001

值班电话:0991-3713464

网站技术电话:0991-3782709

开办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)

承办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室电子政务中心

地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号

邮编:830026

技术支持:天津易天数字化服务有限公司