乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:



乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位2020年部门预算公开

第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位概况

 一、主要职能

  1、    宣传贯彻执行国家、自治区、市有关卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规,拟定全区卫生、食品安全监督规划和执法检查计划,并组织实施。      

  2、    受理辖区内对卫生、食品安全违法行为的投诉、举报。

  3、    开展辖区内公共卫生、医疗卫生、食品安全等的监督检查,查处相关违法行为。

  4、    承担权限内卫生行政许可的受理和初审工作。

  5、    负责辖区内卫生和食品安全监督信息的收集、核实和上报等工作。

 二、机构设置及人员情况

   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位,下设3室,分别是:办公室、稽查科、公卫科

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局单位编制数12人,实有人数13人,其中:在职13人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

               部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法

                                                            单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

411.74

201 一般公共服务支出


   一般公共预算

411.74

202 外交支出


   政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

20.51



210卫生健康支出

391.23



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探工业信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资储备支出




224灾害防治及应急管理支出


227 预备费



229 其他支出


230转移性支出



231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出


小           计

411.74

411.74

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


收  入  总  计

411.74

支  出  合  计

411.74

表二:

               部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局  

                                                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208



社会保障和就业支出 

20.51

20.51

0

0

0

0

208

05


 机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.51

20.51

0

0

0

0

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.51

20.51

0

0

0

0

210



 医疗卫生与计划生育支出

391.23

391.23

0

0

0

0

210

04


 卫生监督机构

391.23

391.23

0

0

0

0

210

04

02

 卫生监督机构

391.23

391.23

0

0

0

0

















合计

411.74

411.74

0

0

0

0



表三:

                 部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局    

                                                                           单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

391.23

323.79

67.44

210

04

公共卫生 

391.23

323.79

67.44

210

04

02

卫生监督机构 

391.23

323.79

67.44

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

2.34

2.34

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.95

1.95

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

19.50

19.50

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.62

0.62

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

25.82

25.82

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.25

1.25

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.62

0.62

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

2.50

2.50

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.21

1.21

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

13.00

13.00

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

11.24

11.24

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

118.44

118.44

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

4.35

4.35

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.00

1.00

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.95

1.95

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.04

0.04

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.85

0.85

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

57.44

0.00

57.44

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.73

1.73

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

2.69

2.69

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.20

1.20

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.87

1.87

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

3.08

3.08

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

6.91

6.91

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

2.50

2.50

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.60

0.60

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

10.00

10.00

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.38

0.38

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.67

0.67

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

2.50

2.50

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.07

0.07

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

5.75

5.75

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

1.31

1.31

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.07

0.07

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

16.80

16.80

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

0.03

0.03

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

31.20

31.20

0.00

210

04

02

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

37.75

37.75

0.00

208

社会保障和就业支出

20.51

20.51

0.00

208

05

行政事业单位离退休

20.51

20.51

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.51

20.51

0.00

208

05

05

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

20.51

20.51

0.00




合计

411.74

344.30

67.44

表四:

           财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局    

                                                                    单位:万元                                                    

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)


201 一般公共服务支出




一般公共预算

411.74

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化旅游体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

20.51

325.96




210卫生健康支出

391.23

85.78




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探工业信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资储备支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






230转移性支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费用支出




收  入  总  计

411.74

支  出  总  计

411.74

411.74


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局                                                            单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

20.51

20.51

0.00

208

05

行政事业单位离退休

20.51

20.51

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.51

20.51

0.00

210

卫生健康支出

391.23

323.79

67.44

210

04

公共卫生

391.23

323.79

67.44

210

04

02

卫生监督机构

391.23

323.79

67.44

合计

411.74

344.30

67.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

                                                       单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出




301

01

基本工资-统发工资

118.44

118.44

0.00

301

02

津贴补贴

1.21

1.21

0.00

301

03

奖金

27.75

27.75

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

20.51

20.51

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

11.24

11.24

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

2.50

2.50

0.00

301

12

其他社会保障缴费

5.83

5.83

0.00

301

13

住房公积金

25.82

25.82

0.00

301

99

其他工资福利支出

13.00

13.00

0.00

302


商品服务支出

32.22

0.00

32.22

302

01

办公费

0.85

0.00

0.85

302

05

水费

0.60

0.00

0.60

302

06

电费

1.31

0.00

1.31

302

07

邮电费

0.74

0.00

0.74

302

08

取暖费

3.08

0.00

3.08

302

11

差旅费

1.73

0.00

1.73

302

13

维修(护)费

0.04

0.00

0.04

302

16

培训费

1.87

0.00

1.87

302

17

公务接待费

0.38

0.00

0.38

302

18

专用材料费

0.07

0.00

0.07

302

28

工会经费

2.50

0.00

2.50

302

29

福利费

5.75

0.00

5.75

302

31

公务用车运行维护费

10.80

0.00

10.80

302

99

其他商品和服务支出

2.50

0.00

2.50

303

对个人和家庭补助支出

85.78

85.78

0.00

303

09

奖励金

0.03

0.03

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

85.78

85.78

0.00



合计

344.30

312.08

32.22

表七:


项目支出情况表



编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

                                                               单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

卫生健康支出

67.44

0.00

67.44

0

0

0

0

0

0

0

0

210

04

公共卫生

67.44

0.00

67.44

0

0

0

0

0

0

0

0

210

04

02

卫生监督机构

专项业务费

67.44

0.00

67.44

0

0

0

0

0

0

0

0





















合计

67.44

0.00

67.44

0

0

0

0

0

0

0

0

表八:

       一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

                                                               单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.18

0.00

10.80

0.00

10.80

0.38







表九:

            政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局    

                                                               单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出




















































合计




备注:本单无政府性基金预算


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算411.74万元。

收入预算包括:财政拨款(补助)、一般公共预算等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门收入预算4117400.00元,其中:

一般公共预算411.74万元,占100 %,比上年增加(减少)1.5万元,主要原因是相关费用成本有所增加    

政府性基金预算未安排。或0万元,0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无相关费用

财政专户管理资金0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无相关费用

事业收入0.00万元,占0.00 %,比上年增加(减少) 0.00  万元,主要原因是无相关费用

事业单位经营收入0.00万元,占0.00 %,比上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无相关费用;

其他收入0.00万元,占0.00 %,比上年增加(减少) 0.00  万元,主要原因是无相关费用

用事业基金弥补收支差额0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无相关费用

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0.00  万元,占0.00  %,比上年增加(减少)0.00  万元,主要原是无结余。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门单位2020年支出预算3912300.00 元,其中:

基本支出323.79万元,占82.76 %,比上年减少 2.34万元,主要原因是人员减少2名,相关费用有所减少

项目支出67.44万元,占17.24 %,比上年减少 16.63 万元,主要原因是节本增效,缩减相关经费开支

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算411.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算拨款基本支出344.30 万元,比上年执行数增加32.56万元,增长10.79%。主要原因是:人员工资、社保等有所增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算基本支出344.30万元,占83.62%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.51万元2100402卫生监督机构基本支出323.79万元;

2.一般公共预算项目支出67.44万元,16.38%。2100402卫生监督机构项目支出67.44万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为20.51万元,比上年执行数减少3.5万元,下降14.58%,主要原因是:人员减少。    

2.一般公共预算卫生健康支出(210类)卫生监督机构(04款)卫生监督机构(02项)2020年预算数为391.23万元,比上年执行数增加73.89万元,增长23.28%,主要原因是:相关费用成本增加。    

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算基本支出344.30万元,其中:

人员经费312.08万元,主要包括:基本工资118.44万元、津贴补贴1.21万元、奖金27.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金25.82万元、其他工资福利支出13.00万元奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助85.75万元。

公用经费32.22万元,主要包括:办公费0.85万元、水费0.60万元、电费1.31万元、邮电费0.74万元、取暖费3.08万元、差旅费1.73万元、维修(护)费0.04万元、培训费1.87万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.07万元、工会经费2.50万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他商品和服务支出2.50万元、

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年项目支出情况说明

项目名称专项业务经费1

设立的政策依据业务使用经费

预算安排规模57.44万元

项目承担单位乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

资金分配情况57.44万元

资金执行时间20201月1日-202012月31日

项目名称专项业务经费2

设立的政策依据业务使用经费

预算安排规模10.00万元

项目承担单位乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局

资金分配情况10.00万元

资金执行时间20201月1日-202012月31日

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020“三公”经费财政拨款预算数为11.18万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费10.80万元,公务接待费0.38万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.04万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因是年初预算未安排;公务用车购置费为0.00,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因是与去年费用相同;公务接待费减少0.04万元,主要原因是节本增效,节约开支

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局本级单位的机关运行经费财政拨款预算28.99元,比上年预算增加0.36万元,增长1.27 %。主要原因是相关费用成本有所增加。                

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆4辆,价值68.56万元;其中:一般公务用车3 辆,价值50.80万元;执法执勤用车1 辆,价值17.76万元;其他车辆0辆,价值0万元。

2.办公家具价值19.70万元。

3.其他资产价值 80.40万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额67.44万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局单位

项目名称

专项业务经费1

项目资金(万元)

年度资金总额:

57.44

其中:财政拨款

57.44

其他资金

0.00

项目总体目标

为城乡居民提供卫生安全保障。推进基本公共卫生服务等,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本的完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

检测费等

57.44万元

时效指标

检测费等项目实施周期

2020年1月-12月

数量指标

检测次数

≥150家

质量指标

检测合格率

≥95%

项目效益指标

经济效益指标



可持续影响指标

业务保障情况

长期保障

社会效益指标

提升基本公共卫生标准

有效提升

生态效益指标



满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥90%


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局单位

项目名称

专项业务经费2

项目资金(万元)

年度资金总额:

10.00

其中:财政拨款

10.00

其他资金

0.00

项目总体目标

为城乡居民提供卫生安全保障。推进基本公共卫生服务等,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本的完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

印刷成本

10万元

时效指标

项目实施周期

2020年1月-12月

印刷及时率

≥95%

数量指标

印刷文册等数量

≥4500冊

质量指标

印刷合格率

≥95%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

业务保障情况

长期保障

社会效益指标

基本公共卫生知晓率及卫生工作完成率

≥95%

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥90%


(五)其他需说明的事项

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

                                                                                  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

                                                                                           卫生计生综合监督执法局

                                                                                              20202 10


附件:
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