乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:



乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

医疗保障局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局单位概况

   一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规,拟定我区医疗保障工作中、长期规划和年度规划,并组织实施。

(2)贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市医疗宝信、生育保险、医疗救助等医疗保障制度;贯彻落实大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

(3)实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,承担推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制全区医疗保障基金预决算草案;贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。

(4)贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,并监督实施;贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策,并监督实施;贯彻执行一要服务价格信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购工作。

(5)贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗

服务设施等医保目录和支付标准。

(6)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处权限内医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局无下属预算单位,下设 0个处室

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局编制数3人,实有人数3人,其中:在职3人,增加3人;退休0人,与上年相比无变化;离休0人,与上年相比无变化

第二部分2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

                                                 编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局      单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

300.10

201 一般公共服务支出

 

   一般公共预算

300.10

 

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

5.19

 

 

210卫生健康支出

294.91

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 300.10

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收  入  总  计

300.10

支  出  合  计

300.10

表二:

部门收入总体情况表

                                                   编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局      单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

社会保障和就业支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

294.91

294.91

 

 

 

 

 

210

15

医疗卫生与计划生育支出

294.91

294.91

 

 

 

 

 

210

15

01

行政运行

72.41

72.41

 

 

 

 

 

210

15

02

一般行政管理事务

222.50

222.50

 

 

 

 

 

合计

300.10

300.10

表三:

部门支出总体情况表

                                                    编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局         单位:万元

       项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

294.91

72.41

222.50

210

15

医疗保障管理事务

294.91

72.41

222.50

210

15

02

一般行政管理事务

222.50

222.50

210

15

01

行政运行

72.41

72.41

208

社会保障和就业支出

5.19

5.19

208

05

行政事业单位离退休

5.19

5.19

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19

总计:

 

 

 

300.10

77.60

222.50

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

                                                   编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局         单位:万元

     财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

300.10

201 一般公共服务支出

一般公共预算

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

 

204 公共安全支出

 

205 教育支出

 

206 科学技术支出

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

208 社会保障和就业支出

5.19

5.19

 

210卫生健康支出

294.91

294.91

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资储备支出

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费用支出

收  入  总  计

300.10

支  出  总  计

300.10

300.10

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局      单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

5.19

5.19

208

05

行政事业单位离退休

5.19

5.19

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

5.19

210

医疗卫生与计划生育支出

294.91

72.41

222.50

210

15

医疗保障管理事务

294.91

72.41

222.50

210

15

01

行政运行

72.41

72.41

210

15

02

一般行政管理事务

222.50

222.50

合计

300.10

77.60

222.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局        

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

56.72

56.72

301

01

基本工资

30.17

30.17

301

02

津贴补贴

0.28

0.28

301

03

奖金

6.72

6.72

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

5.19

5.19

301

10

职工基本医疗保险缴费

2.85

2.85

301

11

公务员医疗补助缴费

0.63

0.63

301

12

其他社会保障缴费

1.43

1.43

301

13

住房公积金

6.45

6.45

301

99

其他工资福利支出

3.00

3.00

302

商品服务支出

4.01

4.01

302

01

办公费

0.20

0.20

302

07

邮电费

0.17

0.17

302

11

差旅费

0.40

0.40

302

13

维修(护)费

0.01

0.01

302

16

培训费

0.47

0.47

302

17

公务接待费

0.07

0.07

302

18

专用材料费

0.02

0.02

302

28

工会经费

0.63

0.63

302

29

福利费

1.46

1.46

302

99

其他商品和服务支出

0.58

0.58

303

对个人和家庭补助支出

16.87

16.87

 

 

合计

77.60

73.59

4.01

表七:

项目支出情况表

编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局    单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

医疗卫生与计划生育支出

222.50

222.50

210

15

医疗保障管理事务

222.50

222.50

210

15

02

一般行政管理事务

专项业务费

222.50

222.50

 

 

 

 

合计

222.50

222.50

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

                                                             编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局   单位:万元

      合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.07

0.00

0.00

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

        政府性基金预算支出情况表

                                                    编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)医疗保障局         单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

33

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算300.10万元。

收入预算包括:一般公共预算300.10万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出5.19万元,医疗卫生健康支出294.91万元。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局收入预算3001000元,其中:

一般公共预算收入300.10万元,占100 %,比上年增加 300.10 万元,主要原因是新增单位,无上年预算数。        

政府性基金预算未安排,与上年数据无增减变动

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年支出预算3001000元,其中:

基本支出 77.60万元,占25.86%,比上年增加77.60 万元,主要原因是2020新成立单位,上年无预算。

项目支出 222.50 万元,占74.14%,比上年增加222.50万元,主要原因是新增单位,无上年预算数。        

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算300.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:

1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休05款5.19 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障管理事务15款294.91万元,主要用于于本单位人员经费以及公用经费

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算拨款基本支出77.60万元,比上年执行数增加77.60 万元,增长100.00 %。主要原因是:新增单位,无上年预算数。        

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 (208)5.19万元,占1.73%

2. 医疗卫生与计划生育支出(210)294.91万元,占98.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出208类)行政事业单位离退休05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05项):2020年预算数为5.19万元,比上年执行数增加5.19 万元,增长100 %,主要原因是:新增单位,无上年预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出210类)医疗保障管理事务15款)行政运行(01项):2020年预算数为72.41万元,比上年执行数增加72.41万元,增长100 %,主要原因是:新增单位,无上年预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出210类)医疗保障管理事务15款)一般行政管理事务02项):2020年预算数为222.50万元,比上年执行数增加222.50万元,增长100 %,主要原因是:新增单位,无上年预算数。              

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算基本支出77.60万元, 其中:

人员经费73.59万元,主要包括:基本工资30.17万元、津贴补贴0.28万元、奖金6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费2.85万元、公务员医疗补助缴费0.63万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金6.45万元、其他工资福利支出3万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助16.86万元。

公用经费4.01万元,主要包括:办公费0.2万元、邮电费0.17万元、差旅费0.4万元、维修(护)费0.01万元、培训费0.47万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0.02万元、培训费0.47万元、公务接待0.07万元、专用材料0.02万元、工会经费0.63万元、福利费1.46万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年项目支出情况说明

项目名称医疗救助专项业务经费

设立的政策依据:《关于印发乌鲁木齐市城乡困难居民医疗救助办法(试行)的通知》(乌政办〔2011〕169号)

预算安排规模:222.5万元

项目承担单位经开区(头区)医疗保障局

资金分配情况医疗救助专项219万元,专项业务经费3.5万元。

资金执行时间2020年1月至12月

我单位2020年项目支出中无属于对个人补贴的项目支出。

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年三公经费财政拨款预算数为0.07 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费0.00 万元,公务接待费0.07万元。

2020年三公经费财政拨款预算比上年增加0.07万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是新增单位,无上年预算数;公务用车购置费为0,新增单位,无上年预算数;公务用车运行费增加0万元,主要原因是新增单位,无上年预算数;公务接待费增加0.07万元,主要原因是新增单位,无上年预算数。        

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局本级及下属 0家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.01 万元,比上年预算增加4.01万元,增长100 %。主要原因是新增单位,无上年预算数。        

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局及下属单位政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0  万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)医疗保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆 0 辆,价值0万元;其中:一般公务用车0  辆,价值0 万元;执法执勤用车 0辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值 1.55万元。

4.其他资产价值2.39万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 222.50万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐头屯河我)医疗保障局

项目名称

医疗救助专项业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 222.5万元

其中:财政拨款

222.5万元

其他资金

0

项目总体目标

 确保2020年度我区城乡低保、低收入家庭、困难群体医疗救助申请工作健康有序开展,确保通过市医保局医疗救助专家审核组通过的城乡低保、低收入家庭、困难群体医疗救助资金及时拨付到个人或医疗机构,全面提升城乡低保、低收入家庭、困难群体的幸福感和获得感。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

医疗救助资金补助标准

达到70%

时效指标

在规定时间内审核拨付医疗救助资金

30天内及时下发

数量指标

对医疗救助符合条件的申请和城乡居民基本医疗保险报销比例接近医疗总费用的占比

≥90%

个人支出费用占医疗总费用的比例

≦10%

质量指标

救助对象年限内报销比率

100%

我区农村低保标准低于国家扶贫标准的村镇数目

≦10%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

对健全我区社会医疗救助体系的影响

长期

社会效益指标

减轻城乡低保、低收入家庭、困难群体个人就医支付费用,缓解社会矛盾

效果显著

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

困难群体服务对象满意度

100%

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

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