新疆留学人员创业园管理办公室2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

附件:

乌鲁木齐市新疆留学人员创管理办公室2020年部门预算公开

目录

第一部分  新疆人员创园管理办公室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  新疆人员创园管理办公室2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  新疆人员创园管理办公室2020年部门预算情况说明

一、关于新疆人员创园管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆人员创园管理办公室2020年收入预算情况说明

三、关于新疆人员创园管理办公室2020年年支出预算情况说明

四、关于新疆人员创园管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆人员创园管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆人员创园管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆人员创园管理办公室2020年项目支出情况说明

八、关于新疆人员创园管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆人员创园管理办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   新疆人员创园管理办公室部门单位概况

 一、主要职能

  新疆留学人员创业园管理办公室属全额拨款事业单位。主要职责为:开展科技招商工作,中小微创业企业服务工作,促进科技成果产业化,扶持留学人员创业企业健康快速发展,为创业企业提供低成本的办公,科研及生产场地,为企业提供一站式、全方位的服务,为企业拓展投融资渠道.

 二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,机构数量1个下设2个处室,分别是:财务办公室,综合办公室

本单位编制数8 ,实有人数5人,其中:在职5人,增加1人;增加原因为调动。

第二部分  新疆人员创园管理办公室2020年部门预算公开表

表一:

                              部门收支总体情况表

编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室                               单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1110.87 

201 一般公共服务支出

1102.91 

   一般公共预算

1110.87 

202 外交支出


   政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

7.96 



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

 1110.87

小           计

 1110.87

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

1110.87

230 转移性支出


收  入  总  计

1110.87

支  出  合  计

    1110.87 


表二:

                                  部门收入总体情况表

填报部门:新疆留学人员创业园管理办公室                              单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

留学业园

1110.87 

1110.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 



般公共服务支出

1102.91 

1102.91 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

201 

10


力资源事

1102.91 

1102.91 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

201 

10

05

 资助留学回国人员

989.00 

989.00 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

201 

10

50

 事业运行

113.91 

113.91 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

208 



 社会保障和就业支出

7.96 

7.96 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

208 

05


 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.96 

7.96 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 

208 

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支

7.96 

7.96 

0.00 




0.00 

0.00 

0.00 




合计

1110.87 

1110.87 









表三:

                              部门支出总体情况表

编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室                              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

留学业园

1,110.87

121.87

989.00

201



般公共服务支出

7.96

7.96

989.00 

 201

10


 资助留学回人员

7.96

7.96

989.00

 201

   10

50

 事业运行

7.96

7.96

 0.00

208



 社会保障和就业支出

1,102.91

113.91

0.00

 208

05


 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,102.91

113.91

0.00

 208

   05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支

113.91

113.91

0.00

201

10

05

 资助留学回国人员

989.00

0.00

989.00 











合计

 1110.87

 121.87

989.00


表四:

                         财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1110.87

201 一般公共服务支出

1102.91 

1102.91 


一般公共预算

1110.87

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

7.96 

7.96 




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出





231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

   1110.87

小           计

1110.87

1110.87




230 转移性支出




收  入  总  计

1110.87

支  出  总  计

1110.87

1110.87



表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

留学业园

1,110.87

121.87

989.00

201 



般公共服务支出

1,102.91

113.91

989.00

201 

10


力资源事

1,102.91

113.91

989.00

201 

10

05

 资助留学回国人员

989.00

0.00

989.00

201 

10

50

 事业运行

113.91

113.91

0.00

208 



 社会保障和就业支出

7.96

7.96

 0.00

208 

05


 机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.96

7.96

 0.00

208 

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支

7.96

7.96

 0.00

合计

1,110.87

121.87

989.00


表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

留学业园

121.87

115.53

6.34

301

工资福利支出

88.86

88.86

0.00

   301

01

基本工资-统发工资

40.83

40.83

0.00

   301

02

津贴补贴

0.46

0.46

0.00

   301

03

奖金

11.77

11.77

0.00

   301

07

绩效工资

5.15

5.15

0.00

   301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.96

7.96

0.00

   301

10

职工基本医疗保险缴费

4.36

4.36

0.00

   301

11

公务员医疗补助缴费

0.97

0.97

0.00

   301

12

其他社会保障缴费

2.23

2.23

0.00

   301

13

住房公积金

10.13

10.13

0.00

   301

99

其他工资福利支出

5.00

5.00

0.00

302

商品服务支出

6.34

0.00

6.34

   302

01

办公费

0.33

0.00

0.33

   302

07

邮电费

0.29

0.00

0.29

   302

11

差旅费

0.67

0.00

0.67

   302

13

维修(护)费

0.02

0.00

0.02

   302

16

培训费

0.73

0.00

0.73

   302

17

公务接待费

0.11

0.00

0.11

   302

18

专用材料费

0.03

0.00

0.03

   302

28

工会经费

0.97

0.00

0.97

   302

29

福利费

2.23

0.00

2.23

   302

99

其他商品和服务支出

0.96

0.00

0.96

303

对个人和家庭补助支出

26.67

26.67

0.00

   303

09

奖励金

0.01

0.01

0.00

   303

99

其他对个人和家庭的补助

26.66

26.66

0.00

合计;

121.87

115.53

6.34


表七:


项目支出情况表



编制部门:新疆留学人员创业园管理办公室

     

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出



留学生创业园


989.00

0.00

989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 201


般公共服务支出


989.00

0.00

989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

10


人力资源事务


989.00

0.00

989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 201

   10

05

资助留学回国人员

 新软创智大厦专项

989.00

0.00

989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

989.00

 0.00

989.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表八:

                   一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆留学人员创业园管理办公室                              单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.11

 0.00

 0.00


 0.00

 0.11














表九:

                         政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆留学人员创业园管理办公室                              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出










































































合计




备注:政府性基金预算未安排。



第三部分  新疆留学人员创业园管理办公室2020年部门预算情况说明

一、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆人员创园管理办公室2020所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1110.87 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出.

二、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020年收入预算情况说明

新疆人员创园管理办公室2020收入预算11108700元,其中:

一般公共预算1110.87  万元,占100 %,比上年增加516.69万元,主要原因是人员增加及历年项目经费未支付部分。            

政府性基金预算未安排。

三、关新疆留学人员创业园管理办公室2019年支出预算情况说明

新疆人员创园管理办公室2020年支出预算11108700,其中:

基本支出121.87万元,占11%,比上年增加29.69 万元,主要原因是人员增加及工增长。

项目支出989 万元,占89%,比上年增加487万元,主要原因历年未支付部分放入2020年预算。          

四、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1110.87  万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出 1110.87万元,其中,基本支出121.87万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。项目支出989万元,主要用于租赁房屋的租金及物业取暖等各项费用。

 社会保障和就业支出7.96万元,主要用于在职职工的养老和年金等社会保障缴费。

五、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆人员创园管理办公室2020一般公共预算拨款基本支出1110.87万元,比上年增加516.69万元,主要原因是人员增加及历年项目经费未支付部分。            

1.一般公共服务(类)1102.91万元,占99  %。

2.社会保险和就业支7.96万元,占1%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(10)行政运行(50):2020年预算数为 113.91万元,比上年执行数增加  28.82 万元,增长25 %,主要原因是:人员增加,相应工资及公用增长 .    

2. 一般公共服务(208)财政事务(05)行政运行(05):2019年预算数为 7.96 万元,比上年执行数增加  0.87 万元,增长1 %,主要原因是人员增加,增加养老金缴费。    

3. 一般公共服务(201)财政事务(10)行政运行(05):2019年预算数为 989.00 万元,比上年执行数增加 487万元,增加97 %,主要原因是:历年未支付项目经费放入2020年预算。    

六、新疆留学人员创业园管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆留学人员创业园管理办公室2020年一般公共预算基本支出121.87万元其中:

人员经费115.53万元,主要包括:基本工资40.83万元、津贴补贴0.46万元、奖金11.77万元、绩效工资5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96、职工基本医疗保险缴费4.36、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金10.13万元、其他工资福利支出5万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助26.66万元

公用经费 6.34万元,主要包括:办公费0.33万元、邮电费0.29万元、差旅费0.67万元、维修(护)费0.02万元、培训费0.73万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0.03万元、工会经费0.97万元、福利费2.23万元、其他商品和服务支出0.96万元

七、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020项目支出情况说明

项目名称:软创智大厦

设立的政策依据:会议纪要

预算安排规模:985万元

项目承担单位:新疆留学人员创业园管理办公室

资金分配情况:2020年付完

资金执行时间:202012月前

二:

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:4万元

项目承担单位:新疆留学人员创业园管理办公室

资金分配情况:2020年付完

资金执行时间:202012月前

八、关于新疆留学人员创业园管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆留学人员创业园管理办公室2020“三公”经费财政拨款预算数为 0.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.11万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.02万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是未安排因公出国();公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是无用车;公务接待费增加0.02万元,主要原因是增加人员相公务接待费计提基数增加

九、关于新疆留学人员创业园管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆留学人员创业园管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2020年,新疆留学人员创业园管理办公室事业运行经费财政拨款预算6.34万元,比上年预算增加1.56万元,增长32%。主要原因是人增加相应公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,新疆留学人员创业园管理办公室政府采购预算  0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,新疆留学人员创业园管理办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值11.67万元。

4.其他资产价值15.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额989万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

    2020     年度)

项目名称

新软创智大厦

预算单位

192001新疆留学人员创业园管理办公室

项目资金
(万元)

年度资金总额:985万元

      其中:财政拨款 985万元

            其他资金




年度目标

用于园区物业,取暖,房屋租金,网络,车位等运行开支,保证园区日常正常工作动转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

房屋租赁、取暖,物业,空调面积

3400平米

水、电

按实际使用量

其他公用经费

包括车位费、网络使用费及空调费

质量指标





……


时效指标

房屋租赁,物业,空调等费用支付

8月底前完成

取暖等其他公用费用

12月底前完成



成本指标

房屋租赁、取暖,物业成本

496万元

水、电成本

2.03万元

其他公用经费成本

1.97万元

……



项目效益

经济效益指标




……


社会效益指标

设施保障程度

设施更便利,更舒适

物业运行情况

平稳



生态效益指标

节能水平达标率

70%


……


可持续影响指标

项目发挥作用的可持续性

≥5年



……


……



满意度指标

满意度指标

入园企业对物业管理的满意程度

≥99%

入园企业对房屋供暖的满意程度

≥99%



……









部门预算项目支出绩效目标申报表


    2020     年度)

项目名称

资助留学回国人员

预算单位

192001新疆留学人员创业园管理办公室

项目资金
(万元)

年度资金总额:4万元

      其中:财政拨款 4万元

            其他资金




年度目标

参加各类海外人才及项目交流活动,如大连海创周、广州留交会、南京人才交流会等,开展项目招商及智力引进,兴办创业论坛,举办创业大赛进行创业分享等宣传活动,安排留学人员科技项目及科技企业项目的考察、对接和引进。提高海外留学人才服务经济社会发展的成效。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

参加海外人才项目活动

2

组织专家评审会及相关培训和会议

4

引进留学人才项目

1

质量指标

严格执行入园企业评审办法

100%

参加项目活动组织相关培训会议的完成率

95%

……


时效指标

专家评审会

11月底前完成

引进留学人才项目

12月底前完成

参加海外人才项目活动

12月底前完成

成本指标

参加各类海外人才交流活动及相关费用

3万元

组织专家评审会及人才培训相关费用

1万元

其他费用

0万元

……



项目效益

经济效益指标





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社会效益指标

对入园企业市场竞争能力的提升作用

显著提升

吸引和支持有潜力的海外人才

效果显著

保证评审工作公平公正,提高评审效率

效果显著

生态效益指标





……


可持续影响指标

激励海外人才开展创新研究,促进研究成果产出

中长期



……


……



满意度指标

满意度指标

高层次留学回国创业人员对资助项目的满意度

80%

增强转化科技积极性比例

95%

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(五)其他需说明的事项

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第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                                                           新疆人员创园管理办公室

                                                                                                                        20202月10


附件:
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