乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

直属机关工作委员会2020年部门预算公开

目 录

第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门单位概况

  一、主要职能

承担着机关党建、党风廉政建设和反腐败工资、民族团结、机关综合治理、平安单位创建、精神文明建设、依法治区、机关工会、机关文化建设、机关团工委、机关妇委会、机关计划生育、图书室管理和环境卫生整治等工作,此外还承担一些事务性活动的组织协调以及其他指导、服务和日常机关管理工作。

   二、机构设置及人员情况

         乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:综合办公室

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会单位编制数3人,实有人数2人,其中:在职2人,减少1人; 退休1人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:直属机关工委                                     单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

78.48

201 一般公共服务支出

75.29



   一般公共预算

78.48

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

3.19

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

78.48

 

78.48


单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

78.48

支  出  合  计

78.48

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:直属机关工委                                      单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

直属机关工委

78.48

78.48

0

 

 

0

0

0

 

201

 

 

一般公共服务支出

75.29

75.29

0

 

 

0

0

0

 

201

31

 

行政运行

75.29

75.29

0

 

 

0

0

0

 

201

31

01

行政运行

45.29

45.29

0

 

 

0

0

0

 

201

31

02

一般行政管理事务

30

30

0

 

 

0

0

0

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3.19

3.19

0

 

 

0

0

0

 

208

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0

 

 

0

0

0

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

合计

78.48

78.48

 

 

 

 

 

 

 

表三:


部门支出总表


编制部门直属机关工委            

                       

 

 

单位:万元

项   目

支出预算



功能分类科目编码

功能分类科目分类名称

合计

基本支出

项目支出





总计:

 

 

 

78.48

48.48

30.00



 

 

 

直属机关工委

78.48

48.48

30.00



208

社会保障和就业支出

3.19

3.19

0.00



208

05

社会保障和就业支出

3.19

3.19

0.00



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0.00



201

一般公共服务支出

75.29

45.29

30.00



201

31

一般公共服务支出

75.29

45.29

30.00



201

31

02

一般行政管理事务

30.00

0.00

30.00



201

31

01

行政运行

45.29

45.29

0.00



合计

78.48

48.48

30.00



表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:直属机关工委                              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

78.48

201 一般公共服务支出

75.29

75.29

 

一般公共预算

78.48

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

3.19

3.19

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

78.48

支  出  总  计

78.48

78.48

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:直属机关工委

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

直属机关工委

78.48

48.48

30.00

201

一般公共服务支出

75.29

45.29

30.00

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

75.29

45.29

30.00

201

31

01

行政运行

45.29

45.29

0.00

201

31

02

一般行政管理事务

30.00

0.00

30.00

208

社会保障和就业支出

3.19

3.19

0.00

208

05

行政事业单位离退休

3.19

3.19

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0.00

合计

78.48

48.48

30.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:直属机关工委

       

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

直属机关工委

48.48

45.95

2.53

301

工资福利支出

35.27

35.27

0.00

301

01

基本工资-统发工资

18.43

18.43

0.00

301

02

津贴补贴

0.19

0.19

0.00

301

03

奖金

4.39

4.39

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

3.19

3.19

0.00

301

10

职工基本医疗保险缴费

1.75

1.75

0.00

301

11

公务员医疗补助缴费

0.39

0.39

0.00

301

12

其他社会保障缴费

0.91

0.91

0.00

301

13

住房公积金

4.02

4.02

0.00

301

99

其他工资福利支出

2.00

2.00

0.00

302

商品服务支出

2.53

0.00

2.53

302

01

办公费

0.13

0.00

0.13

302

07

邮电费

0.11

0.00

0.11

302

11

差旅费

0.27

0.00

0.27

302

13

维修(护)费

0.01

0.00

0.01

302

16

培训费

0.29

0.00

0.29

302

17

公务接待费

0.05

0.00

0.05

302

18

专用材料费

0.01

0.00

0.01

302

28

工会经费

0.39

0.00

0.39

302

29

福利费

0.89

0.00

0.89

302

99

其他商品和服务支出

0.38

0.00

0.38

303

对个人和家庭补助支出

10.68

10.68

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

10.68

10.68

0.00

 

 

合计

48.48

45.95

2.53

表七:


项目支出情况表



编制部门:直属机关工委

   

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

129001-直属机关工委

 

30.00

0.00

30.00

201

一般公共服务支出

 

30.00

0.00

30.00

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

30.00

0.00

30.00

201

31

02

一般行政管理事务

专项业务费

30.00

0.00

30.00

 

 

 

 

合计

30.00

30.00

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

编制单位:直属机关工委                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.05

 

 

 

 

0.05

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:直属机关工委                                      单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

- 24 -

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,直属机关工委部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算78.48万元。

收入预算包括:一般公共预算78.48万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出75.29万元、社会保障和就业支出3.19万元。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年收入预算784,800.00元,其中:

一般公共预算拨款78.48万元,占100%,比上年减少55.94万元,主要原因是:2个党建示范基地款项减少。

政府性基金预算未安排,较上年无增减变动,主要原因是两年均未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门单位2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门单位2020年支出预算784,800.00元,其中:

基本支出48.48万元,占61.77%,比上年减少30.94万元,主要原因是:有1人退休。

项目支出30.00万元,占38.23%,比上年减少25万元,主要原因是2个党建示范基地款项减少。          

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入总预算78.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款78.48万元,无政府性基金预算拨款。

2020年财政拨款支出总预算78.48万元,支出全部为一般公共预算支出,其中:

一般公共服务支出(201类)75.29万元。

社会保障和就业支出(208类)3.19万元。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支基本支出48.48万元,比上年执行数减少14.11万元,减少22.54%。主要原因是:有1人退休,相应支出减少。  

一般公共预算拨款项目支出30.00万元,比上年执行数减少2.13万元,减少6.63%。主要原因是:2个党建示范基地款项减少。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(201类)75.29万元,占95.94%。

2.社会保障和就业支出(208类)3.19万元,占4.06%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)45.29万元,比上年执行数减少9.58万元,减少17.46%,主要原因是:有1人退休,相应支出减少。

2. 一般公共服务支出(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)一般行政管理事务(02项)30万元,比上年执行数减少2.13万元,减少6.63%,主要原因是:2个党建示范基地款项减少。    

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位养老保险缴费支出(05项)3.19万元,比上年执行数减少0.74万元,减少18.83%,主要原因是:有1人退休,相应支出减少。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

直属机关工委部门2020年一般公共预算基本支出48.48万元, 其中:

人员经费45.95万元,主要包括:基本工资18.43万元、津贴补贴0.19万元、奖金4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金4.02万元、其他工资福利支出2.00万元、对个人和家庭补助支出10.68万元。

公用经费2.53万元,主要包括:办公费0.13万元、邮电费0.11万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.01万元、培训费0.29万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.01万元、工会经费0.39万元、福利费0.89万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门2020年项目支出情况说明

项目名称:机关党建项目

设立的政策依据:根据《乌鲁木齐经技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会文件》乌经开机工【2019】1号

预算安排规模:20万

项目承担单位:乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会

资金分配情况:

1.民族团结一家亲及两个全覆盖活动(宣传、设计制作,参观、租车、文体联谊活动):2万元

2.党建活动、制作经费(宣传制作、参观、租车、各单位旗帜制作、旗帜维护及配件采购):4万元

3.培训费(场地租赁、授课费、材料印刷费、培训用水等各项支出):3万元

4.扶贫帮助、共建慰问活动经费(学校、困难职工、困难党员、共建单位):1万元

5、党建示范点建设(装修、制作宣传等费用):10万元

资金执行时间:2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于直属机关工委部门2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

直属机关工委部门2020三公经费财政拨款预算数为0.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.05万元。

直属机关工委部门2020三公经费财政拨款预算比上年减少0.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费0万元;公务接待费减少0.02万元,主要原因是按照八项规定,缩减开支。

九、关于直属机关工委部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

直属机关工委部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算2.53万元,比上年预算减少1.47万元,下降36.75%。主要原因是:1人退休,相应开支减少。

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆  辆,价值0万元。

3.办公家具价值14.47万元。

4.其他资产价值13.15万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额20万元。具体情况见下表:

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会

项目名称

机关党建项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

20万 

其中:财政拨款

20万 

其他资金

 

项目总体目标

 做好机关党建工作,传达党的指导思想,落实党的思想建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

机关党建成本 

20万元 

 

 

时效指标

 项目完成及时率

2020年1-12月 

 项目完成时效

20万元 

数量指标

 组织党建活动数量

16次 

 

 

质量指标

 党建活动参与率

95% 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 各机关党组织党建业务水平

进一步提高 

 

 

社会效益指标

  机关党员干部对全区党建工作的关注度

得到提升 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 参与活动人员的满意度

95% 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)直属机关工作委员会

                            2020年02月09日


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