乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

发布日期:2020-02-10    来源:


乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

卫生健康委员会2020年部门预算公开

第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

三、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

四、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

八、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会概况

 一、主要职能

  (-)贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范;统筹规划全区卫生健康资源配置;拟订我区卫生健康事业发展中、长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查;组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制放革,贯彻落实深化医药卫生体制欧革重大方针、政策、推施:落实推进公立医院合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度;贯彻落实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;执行国家检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)贯彻落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家药品法典,提出基本药物价格政策的建议;监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购;指导药物临床应用及安全监管;组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责权限内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(七)承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生使康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负贵计划生育管望和康务工作,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十二)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

   从预算单位构成看,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会的部门预算包括:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫健委本级预算和区妇幼保健服务的预算。下属 3家预算单位属独立核算单位,单独执行并公开预算。

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会本级下设3个处室,分别是:综合业务科、卫生健康科、人口综合服务科

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1家,事业单位3家,包括:

1. 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

2. 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)社区卫生服务业务指导中心

3.乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生监督所(食品安全监督执法大队)

4..乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)疾病预防控制中心

5..乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)妇幼保健服务中心

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会编制数13人,实有人数12人,其中:在职12人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

区妇幼保健服务中心编制数10人,实有人数5人,其中:在职5人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:                           部门收支总体情况表

                              编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会     单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

 财政拨款(补助)

6069.97 

201 一般公共服务支出


 一般公共预算

6069.97 

202 外交支出


 政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


 事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

22.32 



210卫生健康支出

5158.39 



211 节能环保支出




212 城乡社区支出

889.26 



213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探工业信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资储备支出




224灾害防治及应急管理支出


227 预备费



229 其他支出


230转移性支出



231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费用支出


          计



 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)



收  入  总  计

6069.97  

支  出  合  计

6069.97  

表二:                               部门收入总体情况表

                              填报部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

总计:

6,069.97

6,069.97

0.00

0.00

0.00

0.00

180001-卫健委

6,069.97

6,069.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.32

22.32

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.32

22.32

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.32

22.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,158.39

5,158.39

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

行政运行

4,569.47

4,569.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

01

行政运行

424.68

424.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

02

一般行政管理事务

4,104.88

4,104.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

03

-机关服务

39.91

39.91

0.00

0.00

0.00

0.00

210

07

其他计划生育事务支出

588.92

588.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

07

99

其他计划生育事务支出

588.92

588.92

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

889.26

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

08

城市建设支出

889.26

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

08

03

城市建设支出

889.26

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:

                                 部门支出总体情况表

                               编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会   单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计:

6,069.97

486.91

5,583.06

180001-卫健委

6,069.97

486.91

5,583.06

212

城乡社区支出

889.26

0.00

889.26

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

889.26

0.00

889.26

212

08

03

城市建设支出

889.26

0.00

889.26

212

08

03

卫健委

889.26

0.00

889.26

210

医疗卫生与计划生育支出

5,158.39

464.59

4,693.80

210

07

计划生育事务

588.92

0.00

588.92

210

07

99

其他计划生育事务支出

588.92

0.00

588.92

210

07

99

卫健委

588.92

0.00

588.92

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

4,569.47

464.59

4,104.88

210

01

03

机关服务

39.91

39.91

0.00

210

01

02

一般行政管理事务

4,104.88

0.00

4,104.88

210

01

01

行政运行

424.68

424.68

0.00

208

社会保障和就业支出

22.32

22.32

0.00

208

05

行政事业单位离退休

22.32

22.32

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.32

22.32

0.00











































表四:

                         财政拨款收支预算总体情况表

                               编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会   单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

6069.97

201 一般公共服务支出




一般公共预算

6069.97 

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化旅游体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

22.32 

22.32 




210卫生健康支出

5158.39 

5158.39 




211 节能环保支出






212 城乡社区支出

889.26 

889.26 




213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探工业信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资储备支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






230转移性支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费用支出




 收  入  总  计

6069.97 

支  出  总  计

6069.97

6069.97


表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

                                                           单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计:

6,069.97

486.91

5,583.06

卫健委

6,069.97

486.91

5,583.06

208

社会保障和就业支出

22.32

22.32

0.00

208

05

行政事业单位离退休

22.32

22.32

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.32

22.32

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,158.39

464.59

4,693.80

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

4,569.47

464.59

4,104.88

210

01

01

行政运行

424.68

424.68

0.00

210

01

02

一般行政管理事务

4,104.88

0.00

4,104.88

210

01

03

机关服务

39.91

39.91

0.00

210

07

计划生育事务

588.92

0.00

588.92

210

07

99

其他计划生育事务支出

588.92

0.00

588.92

212

城乡社区支出

889.26

0.00

889.26

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

889.26

0.00

889.26

212

08

03

城市建设支出

889.26

0.00

889.26

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

    单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

总计:

486.91

455.68

31.23

卫健委

486.91

455.68

31.23

301

工资福利支出

245.89

245.89

0.00

   301

01

基本工资-统发工资

127.23

127.23

0.00

   301

02

津贴补贴

1.30

1.30

0.00

   301

03

奖金

29.89

29.89

0.00

   301

07

绩效工资

1.81

1.81

0.00

   301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.32

22.32

0.00

   301

10

职工基本医疗保险缴费

12.25

12.25

0.00

   301

11

公务员医疗补助缴费

2.72

2.72

0.00

   301

12

其他社会保障缴费

6.33

6.33

0.00

   301

13

住房公积金

28.04

28.04

0.00

   301

99

其他工资福利支出

14.00

14.00

0.00

302

商品服务支出

31.23

0.00

31.23

   302

01

办公费

0.91

0.00

0.91

   302

07

邮电费

0.80

0.00

0.80

   302

11

差旅费

1.87

0.00

1.87

   302

13

维修(护)费

0.05

0.00

0.05

   302

16

培训费

2.04

0.00

2.04

   302

17

公务接待费

0.32

0.00

0.32

   302

18

专用材料费

0.08

0.00

0.08

   302

28

工会经费

2.72

0.00

2.72

   302

29

福利费

6.26

0.00

6.26

   302

31

公务用车运行维护费

13.50

0.00

13.50

   302

99

其他商品和服务支出

2.68

0.00

2.68

303

对个人和家庭补助支出

209.79

209.79

0.00

   303

09

奖励金

0.05

0.05

0.00

   303

99

其他对个人和家庭的补助

209.74

209.74

0.00

表七:


项目支出情况表



编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会      单位:万元


科 目 编 码

科目

项目     名称

项目支    出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

总计:

5,583.06

0.00

4,388.86

0.00

0.00

1,194.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

卫健委

5,583.06

0.00

4,388.86

0.00

0.00

1,194.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,693.80

0.00

4,388.86

0.00

0.00

304.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

4,104.88

0.00

3,799.94

0.00

0.00

304.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

01

02

一般行政管理事务

专项业务费

4,104.88

0.00

3,799.94

0.00

0.00

304.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

07

计划生育事务

588.92

0.00

588.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

07

99

其他计划生育事务支出

专项业务费

588.92

0.00

588.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

08

03

城市建设支出

专项业务费

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

889.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















































表八:

                      一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                  编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.82

0

13.50

0

13.50

0.32

13.82

0

13.50

0

13.50

0.32



















表九:

                      政府性基金预算支出情况表

                                  编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会  单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出































合计




备注:2020年无政府性基金预算支出


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6069.97万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会收入预算60699700元,其中:

一般公共预算6069.97万元,占100%,比上年增加1137.42万元,主要原因是:因机构改革人员经费增加,项目增加;

政府性基金预算未安排。与上年一致,两年均未安排预算;

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年支出预算60699700元,其中:

基本支出486.91万元,占8.02%,比上年增加345.29万元,主要原因是:机构改革单位人员合并,人员经费增加。

项目支出5583.06万元,占91.98%,比上年增加792.13万元,主要原因是:机构改革,项目增加经费增加。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算6069.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出6069.97万元,主要用于:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出486.91万元,比上年执行数增加234.24万元,增长92.71%。主要原因是:机构改革单位人员合并,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出(208类22.32万元,占0.37%。

2.卫生健康支出(210类)5158.39万元,占84.98%。

3.城乡社区支出(212类)889.26万元,占14.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08款)城市建设支出03项):2020年预算数为889.26万元,比上年执行数减少150万元,下降14.43%,主要原因是:工程还款较上年度减少。

2.卫生健康支出210类)计划生育事务07款)其他计划生育事务支出99项):2020年预算数为588.92万元,比上年执行数增加588.92万元,增长100%,主要原因是:机构改革计生委预算为新增项目。

3.卫生健康支出210类)医疗卫生与计划生育管理事务01款)机关服务03项):2020年预算数为39.91万元,比上年执行数增加39.91万元,增长100%,主要原因是:因机构改革,人员较上年增加。

4.卫生健康支出210类)医疗卫生与计划生育管理事务01款)一般行政管理事务02项):2020年预算数为4104.88万元,比上年执行数增加622.18万元,增长17.86%,主要原因是:因机构改革,项目较上年增加。

5.卫生健康支出210类)医疗卫生与计划生育管理事务01款)行政运行(01项):2020年预算数为424.68万元,比上年执行数增加213.27万元,增长100.88%,主要原因是:机构改革,人员合并增多,经费增加。

6.社会保障和就业支出208类)行政事业单位离退休05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05项):2020年预算数为22.32万元,比上年执行数增加1.55万元,增长7.46%,主要原因是:机构改革,人员合并增多,社保经费增加。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出486.91万元, 其中:

人员经费455.68万元,主要包括:基本工资127.23万元、津贴补贴1.3万元、奖金29.89万元、绩效工资1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金28.04万元、其他工资福利支出14万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助209.74万元。

公用经费31.23万元,主要包括:办公费0.91万元、邮电费0.8万元、差旅费1.87万元、维修(护)费0.05万元、培训费2.04万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.08万元、工会经费2.72万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出2.68万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

项目名称妇幼专项业务经费

设立的政策依据自治区健康儿童行动计划、自治区母婴安全行动计划实施方案、托儿所幼儿园卫生保健管理办法

预算安排规模36万元

项目承担单位妇幼保健中心

资金分配情况开展宣传教育、培训工作5万元、托幼机构评审工作4万元、免费婚检及预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播;救助高危孕产妇27万元

资金执行时间2020年全年

项目名称:工作经费

设立的政策依据:经济技术开发区(头屯河区)卫生和计划生育委员会档案数字化建设项目合同;单位需求,单位领导确认

预算安排规模:187.76万元

项目承担单位乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:整理2011年-2018年卫生、食药、卫计委档案4万元;办公用品经费预算5万元;区委、管委会、区政府卫生应急药品预算1万元;两家医院配置救护车:128.76万元;14辆应急救援车车辆余款43万元。

资金执行时间:2020年全年

项目名称:卫生健康工作经费

设立的政策依据:《关于申请拨付经开区(头屯河区)2019年第二轮疫苗经费的请示》、关于印发《自治区内协作扶贫考核办法(试行)的通知》、乌鲁木齐市对口协作帮扶和田地区座谈会纪要、经开区(头屯河区)第10次常务会议纪要、关于印发《乌鲁木齐市关于进一步强化吸毒人员及艾滋病患者管控工作方案和工作流程》的通知、《关于结算精神障碍患者住院费用的请示》、关于区卫健委《关于补拨2018年度无偿献血工作经费的请示》的意见、《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》、2019年乌鲁木齐市基层医疗卫生工作绩效考核细则》    

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:购买二类疫苗197.9万元、皮山医疗帮扶55.62万元、人员救助309万元、药品采购30万元、无偿献血补助71万元、医共体试点建设项目396万元、2020年卫生服务(中心)站用房租赁费2011.94万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:病媒生物防制工作经费

设立的政策依据:1、2013年第19次市委常委(扩大)会议纪要2、新疆维吾尔自治区爱国卫生工作条例

预算安排规模:50万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:病媒生物监测防治工作监测15万元;宣传、培训活动12万元;自治区卫生城区复验工作23万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:老龄工做经费

设立的政策依据:1、关于进一步推进养老服务业务发展的实施意见 2、关于印发《乌鲁木齐市老龄事业“十三五”发展规划》的通知》

预算安排规模:30万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:举办老龄活动、授课、慰问18万元;老龄日常业务工作12万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:工程项目

设立的政策依据:项目合同

预算安排规模:304.94万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:还欠工程款304.94万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:工程还款

设立的政策依据:项目合同

预算安排规模:889.26万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:还欠工程款889.26万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:计划生育工作经费

设立的政策依据:1、乌鲁木齐市2019年度计划生育目标管理责任制考核评估指标2、关于印发《自治区村(居)计生专干管理考评办法》的通知    

预算安排规模:588.92万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:计划生育专项143万元;计划生育奖励390.92万元;计划生育特殊家庭购买服务55万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:政府采购

设立的政策依据:单位需求,单位领导确认

预算安排规模:50.72万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会

资金分配情况:制作各类宣传手册25万元;购置计生服务平台3.6万元;购置扫码机1.5万元;购买病媒生物防治物资20.62万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称:第一人民医院各项政府指令性任务

设立的政策依据:单位需求,单位领导确认

预算安排规模:310万元

项目承担单位:第一人民医院

资金分配情况:购买医疗设备、药品310万元

资金执行时间:2020年全年

项目名称第一人民医院各项政府指令性任务

设立的政策依据单位需求,单位领导确认

预算安排规模64万元

项目承担单位第一人民医院

资金分配情况补贴医护人员64万元

资金执行时间2020年全年

资金来源区级资金

补贴人数30人

补贴标准每人每月1800元

补贴范围职业技能培训学校医护人员

补贴方式按季度发放

发放程序:银行发放

受益人群和社会效益职业技能培训学校医护人员

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.82万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费13.5万元,公务接待费0.32万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.99万元,其中:因公出国(境)费与上年一致,上年无因公出国(境)费数据;公务用车购置费为0,未安排预算,上年无公务用车购置费预算;公务用车运行费增加5.8万元,主要原因是:机构改革车辆增加;公务接待费增加0.19万元,主要原因是:业务增多,培训次数增加。

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,卫健委本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.23万元,比上年预算增加16.5万元,增长112.02%。主要原因是:两家单位的机关运行经费,人员增加,人员正常增资,导致按照人员核定的商品服务支出总额增加。

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会及下属单位政府采购预算50.72万元,其中:政府采购货物预算47.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆6辆,价值1610688.38万元;其中:一般公务用车4辆,价值563568.38万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值1047120万元。

3.办公家具价值177934万元。

4.其他资产价值10233420.93万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费  万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目10个,涉及预算金额5583.06万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

卫健委

项目名称

病媒生物防治工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

50万元 

其中:财政拨款

50万元  

其他资金

0万元 

项目总体目标

宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章,组织全民参加爱国卫生运动,提高人民健康水平和生活质量;组织开展全民健康教育活动,指导开展病媒生物防制和农牧区改水、改厕等环境卫生综合整治工作;组织实施爱国卫生工作的监督检查和考核评价;开展创建卫生城市、卫生村和卫生单位活动;组织公共卫生工作的交流与合作;组织协调有关部门制定重大疫情、中毒事件的防范措施和应急对策;承担市爱国卫生运动委员会交办的其他事项。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

病媒生物监测防治工作监测成本

15万元

宣传、培训活动成本

12万元

自治区卫生城区复验工作成本

23万元

时效指标

项目完成时间

2020年1月-12月

数量指标

病媒生物防治工作检测次数

12次

开展宣传活动

≥6次

参与自治区卫生城区复审

1次

质量指标

病媒生物防治工作检测覆盖率

100%

项目完成率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

改善人居环境

有效提高

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

参与活动人员满意度

100%



项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

卫健委

项目名称

第一人民医院各项政府指令性任务

项目资金(万元)

年度资金总额:

 374万元

其中:财政拨款

374万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

 以医疗事业发展需求为向导,加大医疗设备投入,促进整体医疗服务水平提升。提升医疗诊断服务水平、医学科技水平,进一步满足医院周边居民医疗诊断需要,为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务 医疗设备是临床学工作的基本要素,是进行诊断的重要工具,根据实际运营及发展需求,医院购置医疗设备可以满足广大患者的诊治需求,加快诊治效率,提高诊疗准确率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

医护人员补贴成本

64万元

购买医疗设备、药品耗材成本

310万元

时效指标

医护人员补贴按时发放率

100%

购买医疗设备、药品时间

2020年1月-12月

数量指标

补贴医护人员数

30人

购买医疗设备、药品耗材

一批

质量指标

医护人员补贴发放率

100%

购买医疗设备、药品合格率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

受助人群生活改善情况

有效改善

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

受助人群满意度

100%





项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

卫健委

项目名称

妇幼保健中心

项目资金(万元)

年度资金总额:

36万元 

其中:财政拨款

 36万元

其他资金

0万元 

项目总体目标

 认真抓好孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实,进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理,不断规范保健技术服务,提高保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导,及时提出工作建议,巩固提高妇幼保健各项质量指标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展宣传教育、培训工作成本

5万

托幼机构保评审工作成本

4万

免费婚检及预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播;救助高危孕产妇成本

27万元

时效指标

项目完成时间

2020年1月-12月

数量指标

开展各类宣传教育、培训活动

4次

举办托幼机构评审工作

2次

免费婚检及预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播;救助高危孕产妇人数

2000人

质量指标

项目完成率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

提高自我保健意识和健康防护意识

有效提高

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

参与活动人员满意度

≥95%

受益人员满意度

≥95%



项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

卫健委

项目名称

工程还款

项目资金(万元)

年度资金总额:

889.26万元 

其中:财政拨款

 889.26万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

 按照年度计划年初预算完成889.26万元的中亚北路社区卫生服中心装修及消防改造项目、云岭翠谷社区卫生服务站维修改造项目、中心医院老住院部楼内大修改造项目等17个项目工程款支付,保证农民工工资能够及时支付,确保社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

还欠工程款

889.26万元

时效指标

预算资金执行率

100%

还欠资金拨付期限

2020年12月31日

数量指标

还欠工程数量(个)

17个

质量指标

还欠工程合格率

100%

支付完成率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

因未及时还欠造成的群体事件

0起

发生偿还纠纷诉讼案件

0件

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

得到还款实施单位满意度

≥90%



项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

卫健委

项目名称

工程项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

 304.94万元

其中:财政拨款

304.94万元 

其他资金

 0万元

项目总体目标

 按照年度计划年初预算完成304.94万元的疾控地下室供热系统及下水改造工程款、第一人民医院综合楼监控设备款、第二人民医院综合楼监控设备中标款工程款支付,保证农民工工资能够及时支付,确保社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

还欠工程款

304.94万元

时效指标

预算资金执行率

100%

还欠资金拨付期限

2020年12月31日

数量指标

还欠工程数量(个)

3个

质量指标

还欠工程合格率

100%

支付完成率

100%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

因未及时还欠造成的群体事件

0起

发生偿还纠纷诉讼案件

0件

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

得到还款实施单位满意度

≥90%


(五)其他需说明的事项

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

         乌鲁木齐经济技术开发区乌鲁木齐市头区)卫生健康委员会

                                                                 2020210


附件:
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