乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区党校党校单位概况

  一、主要职能

开展培训教育,提高党政干部队伍素质。党政干部培、轮训、党史研究、马列主义思想研究、社会科学研究、行政法规研究、实事政策研究、领导决策研究和咨询。

  二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校无下属预算单位,下设2个处室,分别是:综合协调科、教研教务室。

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校编制数8人,实有人数4人,其中:在职4人,较上年无增减变动;退休0人,较上年无增减变动;离休0人,较上年无增减变动。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校             单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

111.75 

201 一般公共服务支出

105.61

   一般公共预算

111.75 

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

6.14 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

111.75

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收  入  总  计

111.75 

支  出  合  计

111.75 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校              单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

一般公共服务支出

105.61

105.61

 

 

 

201

31

行政运行

105.61

105.61

 

 

 

201

31

01

行政运行

90.61

90.61

 

 

 

201

31

02

一般行政管理事务

15.00

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.14

6.14

 

 

 

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.14

6.14

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.14

6.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

111.75

111.75

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

6.14

6.14

208

05

行政事业单位离退休

6.14

6.14

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.14

6.14

201

一般公共服务支出

105.61

90.61

15.00

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.61

90.61

15.00

201

31

02

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

201

31

01

行政运行

90.61

90.61

合计

111.75

96.75

15.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校             单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

111.75 

201 一般公共服务支出

105.61 

105.61 

 

一般公共预算

111.75 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

6.14 

6.14 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

157.13 

支  出  总  计

111.75 

111.75 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校            单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

105.61

90.61

15.00

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.61

90.61

15.00

201

31

01

行政运行

90.61

90.61

201

31

02

一般行政管理事务

15.00

15.00

208

社会保障和就业支出

6.14

6.14

208

05

行政事业单位离退休

6.14

6.14

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.14

6.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

111.75

96.75

15.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校      

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

68.25

68.25

301

01

基本工资

35.37

35.37

301

02

津贴补贴

0.37

0.37

301

03

奖金

8.70

8.70

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6.14

6.14

301

10

职工基本医疗保险缴费

3.36

3.36

301

11

公务员医疗补助缴费

0.75

0.75

301

12

其他社会保障缴费

1.77

1.77

301

13

住房公积金

7.79

7.79

301

99

其他工资福利支出

4.00

4.00

302

商品服务支出

7.64

7.64

302

01

办公费

0.26

0.26

302

07

邮电费

0.23

0.23

302

11

差旅费

0.53

0.53

302

13

维修(护)费

0.01

0.01

302

16

培训费

0.56

0.56

302

17

公务接待费

0.09

0.09

302

18

专用材料费

0.02

0.02

302

28

工会经费

0.75

0.75

302

29

福利费

1.72

1.72

302

31

公务用车运行维护费

2.70

2.70

302

99

其他商品和服务支出

0.77

0.77

303

对个人和家庭补助支出

20.86

20.86

303

99

其他对个人和家庭的补助

20.86

20.86

合计

96.75

89.11

7.64

表七:


项目支出情况表



编制部门:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

一般公共服务支出

15.00

15.00

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

201

31

02

一般行政管理事务

专项业务费

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

15.00

15.00

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校               单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.79

0.00

2.70

2.70

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

- 4 -

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算111.75万元。

收入预算包括:一般公共预算111.75万元。

支出预算包括:一般公共服务支出105.61万元、社会保障和就业支出6.14万元

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校收入预算1117500元,其中:

一般公共预算111.75万元,占100%,比上年减少5.13万元,主要原因是例行节约;    

政府性基金预算未安排,与上年数据无增减变动

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年支出预算1117500万元,其中:

基本支出96.75万元,占86.58%,比上年减少7.13万元,主要原因是当年人员节约开支

项目支出15万元,占13.42%,比上年增加2万元,主要原因是专项项目增加,专项业务费增加。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算111.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:

一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)105.61万元,主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出及干部发展对象的培训支出等;

社会保障和就业支出(208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)6.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年一般公共预算拨款基本支出96.75万元,比上年执行数减少17.03万元,下降21.36%。主要原因是:当年人员节约开支。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出201类)105.61万元,占94.51%。

2.社会保障和就业支出(208类)6.14万元,占5.49%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201类)党委办公厅(室)及相关机构事务31款)行政运行(01项):2020年预算数为90.61万元,比上年执行数增加17.68万元,增长24.24 %,主要原因是:当年人员工资调资及社保及公积金缴费增加。    

2.一般公共服务支出201类)党委办公厅(室)及相关机构事务31款)一般行政管理事务02项):2020年预算数为15万元,比上年执行数增加1.36万元,增长9.97%,主要原因是:当年专项项目增加,专项业务费增加。

3.社会保障和就业支出208类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2020年预算数为6.14万元,比上年执行数减少0.66万元,减少9.71%,主要原因是:当年人员例行节约

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年一般公共预算基本支出96.75万元, 其中:

人员经费89.11万元,主要包括:基本工资35.37万元、津贴补贴0.37万元、奖金8.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费3.36万元、公务员医疗补助缴费0.75万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金7.79万元、其他工资福利支出4万元、其他对个人和家庭的补助等20.86万元

公用经费7.64万元,主要包括:办公费0.26万元、邮电费0.23万元、差旅费0.53万元、维修(护)费0.01万元、培训费0.56万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.02万元、工会经费0.75万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出0.77万元等。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年项目支出情况说明

(一)项目名称专项业务费

设立的政策依据开展培训教育,提高党政干部队伍素质。党政干部培、轮训、党史研究、马列主义思想研究、社会科学研究、行政法规研究、实事政策研究、领导决策研究和咨询。

预算安排规模15万元

项目承担单位经开区(头屯河区)委员会党校

资金分配情况培训经费9.5万元,办公经费2万元,代理核算业务费3.5万元

资金执行时间2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年三公经费财政拨款预算数为2.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.7万元,公务接待费0.09万元。

2020年三公经费财政拨款预算比上年无增减变动,其中:因公出国(境)费较上年无增减变动,主要原因是两年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费为0万元,较上年无增减变动;公务用车运行费0万元,未安排预算较上年无增减变动;公务接待费0万元,主要原因是与上年相比无增减变动

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.64万元,比上年预算减少0.2万元,下降2.55%。主要原因是例行节约

(二)政府采购情况

2020年乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校及下属单位政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019底,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值11.57万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值11.57万元。

3.办公家具价值3.44万元。

4.其他资产价值14.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额 15万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)党校

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

15 

其中:财政拨款

15 

其他资金

 0

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

培训班经费成本

9.5万元

办公经费成本

2万元

代理核算业务费用成本

3.5万元

时效指标

项目完成时间

2020年1月-12月

数量指标

举办培训班次数

≥2次

购置办公用品次数

1次

支付代理核算业务费

4次

质量指标

培训合格率

95%

办公用品购买完成率

100%

代理核算准确率

100%

 

 

可持续影响指标

进一步推进基层工作提质增效

有效提高

 

 

社会效益指标

进一步提高参训学员党性修养

有效提高

 

 

满意度指标

满意度指标

培训学员满意度

100%

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

乌鲁木齐经济技术开发区

(乌鲁木齐市头屯河区)党校

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