乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

    

      第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

      第二部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

         一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年收支预算情况的总体说明

         二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年收入预算情况说明

         三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年支出预算情况说明

         四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

         五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

         六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

         七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年项目支出情况说明

         八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

         九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

         十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

建设综合管理服务中心部门单位概况

 

   一、主要职能

我单位主要承担:

1、承担辖区建设、交通、人防等管理工作的相关基础性、技术性、服务性工作。

2、代表区政府行使业主职能和项目管理职能,负责政府投资工程项目(主要为房建类工程)建设的管理和组织实施工作。

3、承担权限内工程建设项目(含住宅小区工程)招标投标活动的监督管理工作。

4、承担施工许可发放范围内劳保统筹费、城市基础设施配套费、城市供热配套费、墙改基金、散装水泥基金的征收工作。

   二、机构设置及人员情况

         乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是综合科、项目前期科、项目管理科、招投标监督管理科

         乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心单位编制数25人,实有人数21人,其中:在职 21人,与上年在职人员人数一样,无增减变动;退休 0人,无增减变动;离休0人,无增减变动。

 

第二部分  2020年部门预算公开表

 表一:

部门收支总体情况表

                                             编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心        单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

976.48

 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

976.48

 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

29.13

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

947.35

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

          976.48 

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

976.48 

支  出  合  计

976.48 


 

表二:

部门收入总体情况表

                                           填报部门乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心            单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

总计 

 

 

 

976.48 

976.48 

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

113002-建设工程质量安全监督

976.48 

976.48 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

29.13

 

29.13

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

208 

05 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.13

 

29.13

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

208 

05 

05 

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.13

 

29.16

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

212 

 

 

 城乡社区支出

947.35

 

947.35

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

212 

01 

 

工程建设管理

947.35

 

947.35

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

212 

01 

06 

2120106-工程建设管理

947.35

 

947.35

 

0.00

 

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:

部门支出总表

编制部门乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐

                    市头屯河区)建设综合管理服务中心

              单位:万元

项    目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目分类名称

合计

基本支出

项目支出

总计:

 

 

 

976.48

456.48

520.00

 

 

 

113003-建设工程管理中心

976.48

456.48

520.00

212

 

 

城乡社区支出

947.35

427.35

520.00

    212

     01

 

城乡社区管理事务

947.35

427.35

520.00

    212

     01

06

工程建设管理

947.35

427.35

520.00

    212

     01

06

  113003-建设工程管理中心

3.78

3.78

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

1.95

1.95

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

3.15

3.15

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

18.10

18.10

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

15.91

15.91

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

3.54

3.54

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

3.15

3.15

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.88

0.88

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

37.71

37.71

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

1.77

1.77

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

21.00

21.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

148.22

148.22

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

7.07

7.07

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.79

0.79

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

31.50

31.50

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

1.41

1.41

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.12

0.12

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.06

0.06

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

520.00

0.00

520.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

3.54

3.54

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

1.08

1.08

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

2.79

2.79

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

8.13

8.13

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

4.03

4.03

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

2.65

2.65

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

1.37

1.37

0.00

    212

     01

  06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.44

0.44

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

0.12

0.12

0.00

    212

     01

 06

  113003-建设工程管理中心

50.40

50.40

0.00

    212

     01

06

  113003-建设工程管理中心

0.05

0.05

0.00

    212

     01

06

  113003-建设工程管理中心

52.64

52.64

0.00

    212

     01

06

  113003-建设工程管理中心

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

29.13

29.13

0.00

    208

     05

 

行政事业单位离退休

29.13

29.13

0.00

    208

     05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.13

29.13

0.00

    208

     05

05

  113003-建设工程管理中心

29.13

29.13

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:

财政拨款收支预算总体情况表

                                                编制部门乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

976.48 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

976.48 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

29.13 

873.39 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

947.35 

103.09 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

976.48 

支  出  总  计

976.48 

976.48 

 


 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐

                    市头屯河区)建设综合管理服务中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计

 

 

 

976.48

456.48

520.00

 

 

 

113003-建设工程管理中心

976.48

456.48

520.00

  208

 

 

社会保障和就业支出

 

29.13

29.13

0.00

    208

05

 

行政事业单位离退休

 

29.13

29.13

0.00

    208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

29.13

29.13

0.00

    212

 

 

城乡社区支出

947.35

427.35

520.00

 212

01

 

 

城乡社区管理事务

947.35

427.35

520.00

 212

01

 

06 

 

工程建设管理

947.35

427.35

520.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:

一般公共预算基本支出

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁

           木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

总计:

 

 

456.48

432.15

24.33

 

 

建设工程管理中心

456.48

432.15

24.33

301

 

工资福利支出

329.06

329.06

0.00

    301

01

基本工资-统发工资

148.22

148.22

0.00

    301

02

津贴补贴

1.95

1.95

0.00

    301

03

奖金

44.87

44.87

0.00

    301

07

绩效工资

18.10

18.10

0.00

    301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

29.13

29.13

0.00

    301

10

职工基本医疗保险缴费

15.91

15.91

0.00

    301

11

公务员医疗补助缴费

3.54

3.54

0.00

    301

12

其他社会保障缴费

8.63

8.63

0.00

    301

13

住房公积金

37.71

37.71

0.00

    301

99

其他工资福利支出

21.00

21.00

0.00

302

 

商品服务支出

24.33

0.00

24.33

    302

01

办公费

1.37

0.00

1.37

    302

07

邮电费

1.20

0.00

1.20

    302

11

差旅费

2.79

0.00

2.79

    302

13

维修()

0.06

0.00

0.06

    302

16

培训费

2.65

0.00

2.65

    302

17

公务接待费

0.44

0.00

0.44

    302

18

专用材料费

0.12

0.00

0.12

    302

28

工会经费

3.54

0.00

3.54

    302

29

福利费

8.13

0.00

8.13

    302

99

其他商品和服务支出

4.03

0.00

4.03

303

 

对个人和家庭补助支出

103.09

103.09

0.00

    303

09

奖励金

0.05

0.05

0.00

    303

99

其他对个人和家庭的补助

103.04

103.04

0.00

 


 

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐

                   市头屯 河区)建设综合管理服务中心

单位:万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

总计:

 

 

 

 

520.00

 

520.00



 

 



 

 

 

 

 

113003-建设工程管理中心

 

520.00

 

520.00



 

 

 



 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

 

520.00

 

520.00

 

 

 



 



 

212      

01

 

城乡社区管理事务

 

520.00

 

520.00

 

 



 

 



 

 212

01     

06

工程建设管理

专项业务费

    520.00

         

 

520.00



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表八:

 

一般公共预算三公经费支出情况表

 

                                                编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.44

 

 

 

 

0.44

 0.44

 

 

 

 

0.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表九:

政府性基金预算支出情况表

                                          编制单位乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心  单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

第三部分  2002年部门预算情况说明

 

          一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算976.48万元。

收入预算包括:一般公共预算976.48万元,无政府性基金预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出29.13万元、城乡社区支出947.35万元。

 

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心收入2020年预算9764800元,其中:

一般公共预算976.48万元,占 100%,比上年增加516.73万元,主要原因是:增加了专项业务费,政府性基金预算未安排,较上年无增减变动。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年支出预算4597500元,其中:

基本支出440.75万元,占95.87%,比上年增加38.89万元,主要原因是:人员工资晋升调标。   

项目支出 19万元,占4.13%,比上年减少613.48万元,主要原因是减少便民警务站建设专项经费。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算976.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款976.48万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)947.35万元,主要用于工资福利支出329.06万元,商品服务支出24.33万元,对个人和家庭补助支出103.09,专项业务费520万元

    社会保障及就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)29.13万元,主要用于养老保险费用的支出。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出456.48万元,比上年执行数增加15.73万元,增长3.57%。主要原因是:人员工资晋升调标,工资奖金标准调标,养老保险缴费基数调标

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出(212类)947.35万元,占97.02%。 

2.社会保障和就业支出(208类)29.13万元,占2.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)工程建设管理(06项):2019年预算数为947.35万元,比上年执行数增加521.36万元,增多122.39%,主要原因是:增加建设专项经费。  

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为29.13万元,比上年执行数减少4.63万元,减少13.71%,主要原因是:人员工资晋升调标

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2019年一般公共预算基本支出456.48万元,其中:

人员经费432.15万元,主要包括:基本工资148.22万元、津贴补贴1.95万元、奖金44.87万元、绩效工资18.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.13万元、职工基本医疗保险缴费15.91万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、其他社会保障缴费8.63万元、住房公积金37.71万元、其他工资福利支出21万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助103.04万元。

公用经费23.21万元,主要包括:办公费1.37万元、邮电费1.2万元、差旅费2.79万元、维修(护)费0.06万元、培训费2.65万元、公务接待费0.44万元、专用材料费0.12万元、工会经费3.54万元、福利费8.13万元、其他商品和服务支出4.03万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年项目支出情况说明

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:建设工作专项 

预算安排规模:520万元

项目承担单位:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心

资金分配情况:耗材及办公经费5万,文体中心律师费15万,重点项目技术咨询费100万供排水泵站电费300万,诚信德工程欠款100万,供排水泵站电费300万,诚信德工程欠款100万

资金执行时间:2020年

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心部门2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年三公经费财政拨款预算数为 0.44万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.44万元。

2019年三公经费财政拨款预算比上年增加0.02万元,其中:因公出国(境)费为0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算;公务用车购置费为0,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算。公务用车运行费0万元,与上年无增减变动,主要原因是两年均未安排预算;公务接待费增加0.02万元,主要原因是人员工资晋升调标,公务接待费计提比例增加。

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.33万元,比上年预算增加1.12万元,增长4.83%。主要原因是人员工资晋升调标,工会经费和福利费计提增加。

(二)政府采购情况

2019年,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.办公家具价值0万元。

2.其他资产价值1248.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额520万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合管理服务中心

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 520万元

其中:财政拨款

520万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

做好建设项目建设管理过程中专项业务相关费用的支出。项目执行时间为2020年1月1日至2020年12月31日。 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

每月跟进项目业务开展进展次数 

1次 

 

 100%

质量指标

建设项目质量合格率

100% 

专项业务费用支付周期

2020年1月-2020年12月 

时效指标

按时支付率

100% 

预算资金执行率

100% 

成本指标

建设项目专项业务经费支出金额 

520万元 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

促进区域经济发展

有效促进 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

完善城区基础设施配套水平

明显完善 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

区域居民及企业的满意程度

≥90% 

 

 

(五)其他需说明的事项

……

     

第四部分  名词解释

 

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

     

 

 

 

 

                                                                                                                  乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

                                                                                                                                建设综合管理服务中心部门

                                                                                                                                         20200210

 

 

 

 

 

 

 


附件:
建管中心2020年部门预算公开.doc

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