乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)工业园区管理办公室2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)工业园区管理办公室

2020年部门预算公开


第一部分  工业园区管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于工业园区管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于工业园区管理办公室2020年收入预算情况说明

三、关于工业园区管理办公室2020年支出预算情况说明

四、关于工业园区管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于工业园区管理办公室2020年项目支出情况说明

八、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于工业园区管理办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)工业园区管理办公室单位概况

   一、主要职能

  工业园区管理办公室2005年经自治区人民政府批准的自治区级工业园区,园区规划面积为46.16平方公里,共分为六期,四个片区。主要职能是)贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市有关园区工作的方针、政策及相关规定。

(二)负责拟订工业园区的中、长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责工业园区已批复的控制性详细规划范围内的企业的日常管理和相关服务工作。

(四)负责园区工业企业(除化类)的安全生产监管工作。

(五)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

   二、机构设置及人员情况

   工业园区管理办公室无下属预算单位下设5个处室,分别是:综合业务工业发展企业服务科环境与安全监督科园区设施保障科

工业园区管理办公室参照公务员法管理的事业单位编制数20,实有人数29人,其中:在职29人,较上年减少2人;退休0人,较上年无增减变化离休0人,较上年无增减变化。

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

                                 编制部门:工业园区管理办公室                                 单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

992.08 

201 一般公共服务支出

951.37 

   一般公共预算

992.08 

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

40.71 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

992.08 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收  入  总  计

992.08 

支  出  合  计

992.08 

表二:

部门收入总体情况表

                               填报部门:工业园区管理办公室                                 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

 

 

一般公共服务支出 

951.37

951.37

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

951.37

951.37

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行

617.79 

617.79 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

99 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

333.58 

333.58 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 社会保障和就业支出

40.71 

40.71 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

 行政事业单位离退休

40.71 

40.71 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.71 

40.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

992.08 

992.08 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

                             编制部门:   工业园区管理办公室                              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

951.37 

617.79

333.58

201

03

政府办公厅及相关机构事务

951.37 

617.79

333.58

201 

03 

01

行政运行

617.79

617.79

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

333.58 

333.58

208

社会保障和就业支出 

40.71

40.71

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休 

40.71

40.71

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

40.71

40.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 992.08

 658.5

 333.58

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

                              编制部门:   工业园区管理办公室                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

992.08 

201 一般公共服务支出

951.37 

951.37 

 

一般公共预算

992.08 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

40.71 

40.71 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

992.08 

支  出  总  计

992.08 

992.08 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:工业园区管理办公室

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出      

项目支出

201

一般公共服务支出

951.37 

617.79

 

333.58

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

951.37

617.79

333.58

201

03

01

行政运行

617.79

617.79

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

333.58 

333.58

208

 

 

 社会保障和就业支出

40.71

40.71

 

208 

05 

 

 行政事业单位离退休

40.71

40.71

 

208 

05 

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.71

40.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 992.08

 658.5

 333.58

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:工业园区管理办公室

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

458.89

458.89

301

01

基本工资-统发工资

232.67

232.67

 

301

02

津贴补贴

2.7

2.7

 

301

03

奖金

61.92

61.92

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

40.71

40.71

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

22.25

22.25

 

301

11

公务员医疗补助缴费

4.94

4.94

 

301

12

其他社会保障缴费

12.15

12.15

 

301

13

住房公积金

52.55

52.55

 

301

99

其他工资福利支出

29

29

 

302

商品服务支出

56.28

56.28

302

01

办公费

1.89

1.89

302

05

水费

1.38

1.38

302

06

电费

2.99

2.99

302

07

邮电费

1.65

1.65

302

08

取暖费

7.05

7.05

302

11

差旅费

3.86

3.86

302

13

维修维护费

0.09

0.09

302

16

培训费

3.71

3.71

302

17

公务接待费

0.81

0.81

302

18

专用材料费

0.17

0.17

302

28

工会经费

4.94

4.94

302

29

福利费

11.37

11.37

302

31

公务用车运行维护费

10.8

10.8

302

99

其他商品和服务支出

5.57

5.57

303

对个人和家庭补助支出

143.33

143.33

303

09

奖励金

0.04

0.04

303

99

其他对个人和家庭的补助

143.29

143.29

 

 

合计

658.5

602.22

56.28

表七:

项目支出情况表

编制部门:工业园区管理办公室

     

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

 

 

一般公共服务支出 

333.58

 

283.58

 

 

50

 

 

 

 

 

201

03 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

333.58

 

283.58

 

 

50

 

 

 

 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

办公楼电话网络费

333.58

 

283.58

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

333.58

 

283.58

 

 

50 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

                             编制单位:    工业园区管理办公室                                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.61

 

 

 

10.8

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:                               政府性基金预算支出情况表

                                编制单位:工业园区管理办公室                                   单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:工业园区管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。



第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于工业园区管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,工业园区管理办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算992.08万元。

收入预算包括:一般公共预算992.08万元

支出预算包括:一般公共服务支出951.37万元、社会保障和就业支出40.71万元

二、关于工业园区管理办公室2020年收入预算情况说明

工业园区管理办公室收入预算9920800元,其中:

一般公共预算992.08万元,占100%,比上年增加206.73万元,主要原因是本年项目支出增加了土地集约利用评价工作测绘费105万元、工业园区整体性安全风险评估报告编制费40万元、园区突发事件应急预案编制费43万元    

政府性基金预算未安排,较上年无增减变化。

三、关于工业园区管理办公室2020年支出预算情况说明

工业园区管理办公室2020年支出预算9920800元,其中:

基本支出658.5万元,占66%,比上年减少44万元,主要原因是本年减少2人,本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少8万元;本年的临聘人员工资比上年减少了33.48万元。          

项目支出333.58万元,占34%,比上年增加250.73万元,主要原因是本年增加了土地集约利用评价工作测绘费105万元、工业园区整体性安全风险评估报告编制费40万元、园区突发事件应急预案编制费43万元、返还企业投资保证金30万元、兵地合作区二期及中小微园电力廊道工程50万元、减少了访惠聚工作经费17.8万元

四、关于工业园区管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算992.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)951.37万元,主要用于主要用于人员工资的发放、公用经费、对个人家庭的补助支出机构运转经费等。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)40.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

五、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

工业园区管理办公室2020年一般公共预算拨款基本支出658.5万元,比上年执行数增加602.12万元,增长9 %。主要原因是:本年的办公经费及人员工资调整均比上年有所增加。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(201类)951.37万元,占95%

2.社会保障和就业支出(208类)40.71万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2020年预算数为617.79万元,比上年执行数增加64.43万元,增长11%主要原因是:本年的办公经费及人员工资调整均比上年有所增加。        

2.一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款) 其他政府办公厅及相关事务支出(99项):2020年预算数为333.58万元,比上年执行数减少493.72万元,降低60%,主要原因是:本年未安排访惠聚工作经费及以前年度的工程款项目支出。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位养老保险缴费支出(05项):2020年预算为40.71 ,比上年执行数减少8.04万元,降低16%,主要原因是:2019年社会保险缴费基数大造成养老保险缴费支出大。

六、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

工业园区管理办公室2020年一般公共预算基本支出658.5万元,其中:

人员经费602.22万元,主要包括:基本工资232.67万元、津贴补贴2.7万元、奖金61.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.71、职工基本医疗保险缴费22.25万元、公务员医疗补助缴费4.94万元、其他社会保障缴费12.15万元、住房公积金52.55万元、其他工资福利支出29万元、奖励金0.04、其他对个人和家庭的补助143.29万元等。

公用经费56.28万元,主要包括:办公费1.89万元、水费1.38万元、电费2.99万元、邮电费1.65万元、取暖费7.05万元、差旅费3.86万元、维修(护)费0.09万元、培训费3.71万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.17万元、工会经费4.94万元、福利费11.37万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他商品和服务支出5.57万元等。

七、关于工业园区管理办公室2020年项目支出情况说明

(一)项目名称办公楼业务费

设立的政策依据我单位地理位置偏僻,电信光纤网络在工业园区没有布线,由于我单位办公楼内的网线比较老旧,单位干部职工需要上网办公,以前的4G电话宽带,无法满足日常的工作需要,为保证工作正常进行,需按月缴纳3000元20G光纤网络费,全年共计3.56万元,我单位地处位置特殊,冬季采暖期无法集中供暖,为保障办公楼冬季正常供暖,各项工作正常开展,我单位由园区企业四方锅炉有限公司供暖,由于该公司是工业用气,成本高,暖气费每平米50元,共计9万元采暖费。另我单位2019年5月对办公楼的电线及网线,办公楼地面,照明及外围墙体更新改造已于2019年9月全部完工,由于该项目由区项目管理公司承建,2019年底未结算付款,工程欠款24万元。

预算安排规模36.56万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况1.办公网络费3.56万元;2.采暖费9万元;3.2019年办公楼维修欠款24万

资金执行时间2020年

(二)项目名称:工业园区土地集约利用评价工作测绘及勘界费    

设立的政策依据:园区办开展土地集约利用评价测绘及勘界工作,能够正式掌握园区用地集约利用状况基础数据,全面掌握园区土地利用状况,提高园区土地集约利用水平。

预算安排规模95万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况:出具勘察报告一次性付清

资金执行时间2020年

(三)项目名称:兵地合作区二期及小微园电力廊道工程

设立的政策依据:兵地合作区二期及小微园电力廊道工程有利于保障小微园基础设施环境,有利于园区经济整体的发展。

预算安排规模50万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况:按工程进度付款

资金执行时间2020年

(四)项目名称:安全生产经费

设立的政策依据为进一步改善园区安全生产管理办公条件、加大安全生产宣传力度,保障我单位安全生产管理人员基础办公器材的配备以及安全生产日常检查的需要,确保园区安全生产形势持续稳定好转,本年专项安全生产经费5万元,其中要购买安全生产办公设备1万元。另我单位结合园区办其他视频监控设备使用情况,开展补充建设,完善园区办视频监控体系,建成后能实现对财务室及档案室视频监控的全覆盖,并将在维护公共安全等方面发挥作用。

预算安排规模9.26万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况:购买安全生产执法仪器1万元;安装办公楼监控设备4.26万元;安全生产培训及会议费4万元

资金执行时间2020年

(五)项目名称:工业园区评价报告编制费

设立的政策依据:安全风险评价报告是分析工业园区生产经营互动潜在危险、有害因素,确认其安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性,预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出安全评价结论。根据乌经开财政(意见)〔2019〕227号文件精神,工业园区认真开展建设用地土地节约集约利用情况,评价费共计20万元;根据区委财经委员会2019年第2次会议纪要的相关要求,确保园区在发生突发环境事件,各项应急工作能够快速响应、高效有序,避免和最大限度减轻突发环境事件对对环境造成损害和危害。

预算安排规模103万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况1.工业园区整体性安全风险评价报告编制费40万元;2.土地集约利用评价费20万元;3.突发环境事件应急预案编制费43万元

资金执行时间2020年

(六)项目名称:工业园区企业生产设备搬迁费及返还保证金

设立的政策依据:根据乌经开财政(意见)〔2019〕280号文件精神,及园区安全生产要求,对园区企业生产设备进行搬迁安装产生相关费用共计9.76万元。根据乌经开财政(意见)〔2019〕文件精神,返还乌鲁木齐市益得丰商贸有限公司投资保证金30万元

预算安排规模39.76万元

项目承担单位工业园区管理办公室

资金分配情况1.园区企业生产设备进行搬迁安装产生相关费用9.76万元2.返还乌鲁木齐市益得丰商贸有限公司投资保证金30万元

资金执行时间2020年

八、关于工业园区管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工业园区管理办公室2020“三公”经费财政拨款预算数为 11.61万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.8万元,公务接待费0.81万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.69  万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,未安排预算,较上年无增减变化,主要原因是两年均未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加2.7万元,主要原因是本年安全生产任务重,区机关事务管理中心给我单位调剂一辆公务用车;公务接待费减少0.01万元,主要原因是主要原因是人员减少,公务接待费计提基数减少。

九、关于工业园区管理办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

工业园区管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,工业园区管理办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.28万元,比上年预算增加2.02万元,增长3%。主要原因是本年由于安全生产检查任务重,机关事务管理中心给我单位下拨一辆公务用车,增加了公务用车运行维护费。                  

(二)政府采购情况

2020年,工业园区管理办公室政府采购预算182.26万元,其中:政府采购货物预算5.26万元,政府采购工程预算74万元,政府采购服务预算103万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,工业园区管理办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 20平方米,价值27.86万元。

2.车辆3辆,价值80.05万元;其中:一般公务用车3辆,价值80.05万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 12.13万元。

4.其他资产价值376.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额333.58万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

办公楼业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

36.56 

其中:财政拨款

36.56 

其他资金

 

项目总体目标

 我单位地理位置偏僻,电信光纤网络在工业园区没有布线,由于我单位办公楼内的网线比较老旧,单位干部职工需要上网办公,以前的4G电话宽带,无法满足日常的工作需要,为保证工作正常进行,需按月缴纳3000元20G光纤网络费,全年共计3.56万元,我单位地处位置特殊,冬季采暖期无法集中供暖,为保障办公楼冬季正常供暖,各项工作正常开展,我单位由园区企业四方锅炉有限公司供暖,由于该公司是工业用气,成本高,暖气费每平米50元,共计9万元采暖费。另我单位2019年5月对办公楼的电线及网线,办公楼地面,照明及外围墙体更新改造已于2019年9月全部完工,由于该项目由区项目管理公司承建,2019年底未结算付款,工程欠款24万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

支付20G光纤网络成本 

≤3.56元 

工程单位建设成本 

≤24万 

时效指标

工程完成及时率

≥90% 

供暖时间

≥6个月 

数量指标

供暖面积

≥3000平米 

支付光纤网络费

1笔 

质量指标

园区办网络光纤覆盖率

≥95% 

工程验收合格率

≥90% 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

保障业务正常开展

长期保障 

企业安全风险评估可持续影响年限

长期影响 

社会效益指标

改善办公环境,提高工作人员热情

有效改善 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

≥80% 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

工业园区土地集约利用评价工作测绘及勘界费

项目资金(万元)

年度资金总额:

95 

其中:财政拨款

95

其他资金

 

项目总体目标

 园区办开展土地集约利用评价测绘及勘界工作,能够正式掌握园区用地集约利用状况基础数据,全面掌握园区土地利用状况,提高园区土地集约利用水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

技术咨询服务费

≤95万

时效指标

支付及时率

≧90%

支付时间

1月-12月

数量指标

支付勘界费

:1笔

质量指标

定额支付率

100%

违约率

0%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

发生偿还诉讼案件

0件

因未及时还欠造成的群体事件

0起 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

乌鲁木齐市国土资源勘测规划院满意度

≥90% 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

兵地合作区二期及小微园电力廊道工程

项目资金(万元)

年度资金总额:

50

其中:财政拨款

50 

其他资金

 

项目总体目标

 兵地合作区二期及小微园电力廊道工程有利于保障小微园基础设施环境,有利于园区经济整体的发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

工程单位建设成本

≤50万

时效指标

工程按期完成率

≥90%

数量指标

建设工程量

≥20公里

质量指标

工程验收合格率

≥90%

工程完工率

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

保障园区经济发展

长期保障

社会效益指标

综合利用率

≥90%

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

企业满意度

≥80% 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

安全生产经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

9.26 

其中:财政拨款

9.26 

其他资金

 

项目总体目标

 为进一步改善园区安全生产管理办公条件、加大安全生产宣传力度,保障我单位安全生产管理人员基础办公器材的配备以及安全生产日常检查的需要,确保园区安全生产形势持续稳定好转,本年专项安全生产经费5万元,其中要购买安全生产办公设备1万元。另我单位结合园区办其他视频监控设备使用情况,开展补充建设,完善园区办视频监控体系,建成后能实现对财务室及档案室视频监控的全覆盖,并将在维护公共安全等方面发挥作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

购置监控设备成本

≤4.26万

安全生产经费

≤5万

时效指标

安装监控体系时限

≤3月

检查时间

1月-12月

数量指标

检查园区生产经营单位次数

≥120次

安全生产培训

≥2次

质量指标

隐患排查率

≥95%

抽查覆盖率

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

重大安全生产事故发生次数

≤3次

公共安全水平提升率

≥90% 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

园区企业满意度

≥80% 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

工业园区评价报告编制费

项目资金(万元)

年度资金总额:

103

其中:财政拨款

103 

其他资金

 

项目总体目标

 安全风险评价报告是分析工业园区生产经营互动潜在危险、有害因素,确认其安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性,预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出安全评价结论。根据乌经开财政(意见)〔2019〕227号文件精神,工业园区认真开展建设用地土地节约集约利用情况,评价费共计20万元;根据区委财经委员会2019年第2次会议纪要的相关要求,确保园区在发生突发环境事件,各项应急工作能够快速响应、高效有序,避免和最大限度减轻突发环境事件对对环境造成损害和危害。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

整体性安全风险评价报告费

≤40万

建设用地节约集约利用评价费

≤20万

时效指标

安全风险评价报告实效性

≥90%

编制突发环境应急预案完成期限

≤5月

数量指标

编制安全风险评价报告

1份

编制建设用地节约集约利用评价报告

1份

质量指标

评价报告采用率

≥95%

评价报告通过率

≥95%

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

企业安全风险评估可持续影响年限

长期影响

社会效益指标

为园区企业减少财产损失

有效降低

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

企业满意度

≥80% 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头屯河工业园区管理办公室

项目名称

工业园区企业生产设备搬迁费及返还保证金

项目资金(万元)

年度资金总额:

39.76 

其中:财政拨款

39.76 

其他资金

 

项目总体目标

 根据乌经开财政(意见)〔2019〕280号文件精神,及园区安全生产要求,对园区企业生产设备进行搬迁安装产生相关费用共计9.76万元。根据乌经开财政(意见)〔2019〕文件精神,返还乌鲁木齐市益得丰商贸有限公司投资保证金30万元.

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

搬迁安装费

≤9.76

退还投资保证金额

≤30万

时效指标

搬迁安装完成及时率

≥90%

项目完成时间

1月-12月

数量指标

搬迁安装设备数

≥2个

返还投资保证金企业数

1个

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

保障企业正常运转

长期保障

社会效益指标

有效降低企业生产成本

有效降低

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

企业满意度

≥80% 

 

 


(五)其他需说明的事项

工业园区管理办公室无其他需说明的事项。    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


   

      乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)工业园区管理办公室

                                              2020210


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