乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年部门预算公开

目 录

第一部分  中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会单位概况

   一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业,协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
     (二)密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。
     (三)通过各种形式,积极传播先进思想,开展爱、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作。
     (四)坚持发展科学、繁荣文化的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化、经济发展领域开展调查研究等活动,广开言路,广开才路,充分发挥政协委员的参政议政职能。

(五)组织委员视察、参劝和调查了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

(六)组织和推动委员在自的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想,学习建设有中国特色社会主义理论,学习时事政治,学习和交流业务和科学技术知识,增强服务的才能。
     (七)宣传和参与贯彻执行国家关于统一的方针政策,积极开展同侨界人士的联系和团结,鼓励他们建设事业和统一的大业作出贡献。
     (八)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策,利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。
     (九)宣传协助贯彻执行国家的民族宗教政策,反映少数民族的意见和要求,为发展少数民族地区的经济文化、维护少数民族的合法权利和利益,改善和发展社会主义的民族关系,增进各族人民的大团结和维护贡献力量。
     (十)承办区委交办的其他事项。

   、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:头屯河区政协办公室

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会单位编制数 8人,实有人数11较上年无增减变动,其中:在职 11 人,增加0较上年无增减变动; 退休0人,增加或减少0较上年无增减变动;离休 0 人,增加或减少0较上年无增减变动

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

                                             部门收支总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会


   

单位:万元

收     入

支     出


项     目

预算数

功能分类

预算数


财政拨款(补助)

354.98

201 一般公共服务支出

341.05

 


   一般公共预算

354.98

202 外交支出

 


   政府性基金预算

 

203 国防支出

 


教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 


事业收入

 

205 教育支出

 


事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 


其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 


用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

13.93

 


 

 

210卫生健康支出

 


 

 

211 节能环保支出

 


 

 

212 城乡社区支出

 


 

 

213 农林水支出

 


 

 

214 交通运输支出

 


 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 


 

 

216 商业服务业等支出

 


 

 

217 金融支出

 


 

 

219 援助其他地区支出

 


 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 


 

 

221 住房保障支出

 


 

 

222 粮油物资储备支出

 


 

 

224灾害防治及应急管理支出

 


227 预备费


 

 

229 其他支出

 


230转移性支出


 

 

231 债务还本支出

 


 

 

232 债务付息支出

 


 

 

233 债务发行费用支出

 


小           计

354.98

354.98


单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 


收  入  总  计

354.98 

支  出  合  计

354.98 


表二:

                                    部门收入总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

   

单位:万元


功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

 

 

一般公共服务支出

341.05

341.05

201

02

 

行政运行

341.05

341.05

201

02

01

行政运行

216.05

216.05

201

02

02

一般行政管理事务

125.00

125.00

208

 

 

社会保障和就业支出

13.93

13.93

208

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

354.98 

354.98 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

                                     部门支出总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

   

单位:万元

项目

支出预算


功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出



201

 

 

一般公共服务支出

341.05

216.05

125.00


201

02

 

政协事务

341.05

216.05

125.00


201

02

01

行政运行

216.05

216.05


201

02

02

一般行政管理事务

125.00

125.00


208

 

 

社会保障和就业支出

13.93

13.93


208

05

 

行政事业单位离退休

13.93

13.93


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93








 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

合计

354.98

229.98

125.00


表四

                                     财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会


   

单位:万元


财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

354.98

201 一般公共服务支出

341.05

211.28

 

一般公共预算

354.98

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

13.93

143.70

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

354.98 

支  出  总  计

354.98 

354.98 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计:

 

 

 

354.98

229.98

125.00

 

 

 

138001-政协办

354.98

229.98

125.00

201

 

 

一般公共服务支出

341.05

216.05

125.00

201

02

 

政协事务

341.05

216.05

125.00

201

02

01

行政运行

216.05

216.05

201

02

02

一般行政管理事务

125.00

125.00

208

 

 

社会保障和就业支出

13.93

13.93

208

05

 

行政事业单位离退休

13.93

13.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

354.98

229.98

125.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

       

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

160.02

160.02

301

01

基本工资-统发工资

78.83

78.83

301

02

津贴补贴

1.02

1.02

301

03

奖金

23.24

23.24

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.93

13.93

301

10

职工基本医疗保险缴费

7.59

7.59

301

11

公务员医疗补助缴费

1.69

1.69

301

12

其他社会保障缴费

4.33

4.33

301

13

住房公积金

18.39

18.39

301

99

其他工资福利支出

11.00

11.00

302

 

商品服务支出

18.70

18.70

302

01

办公费

0.84

0.84

302

07

邮电费

0.83

0.83

302

11

差旅费

1.58

1.58

302

13

维修(护)费

0.03

0.03

302

16

培训费

1.26

1.26

302

17

公务接待费

0.23

0.23

302

18

专用材料费

0.06

0.06

302

28

工会经费

1.69

1.69

302

29

福利费

3.88

3.88

302

31

公务用车运行维护费

5.92

5.92

302

99

其他商品和服务支出

2.38

2.38

303

 

对个人和家庭补助支出

51.26

51.26

303

09

奖励金

0.05

0.05

303

99

其他对个人和家庭的补助

51.21

51.21

 

 

合计

229.98

211.28

18.70

表七:


项目支出情况表



编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

   

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

 

 

一般公共服务支出

 

125.00

0.00

125.00

201

02

 

政协事务

 

125.00

0.00

125.00

201

02

02

一般行政管理事务

专项业务费

125.00

0.00

125.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

125.00

0.00

125.00

表八:

                     一般公共预算三公经费支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

   

单位:万元

                             

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.15

0.00

5.92

 

5.92

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

                               政府性基金预算支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

   

单位:万元


项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

35

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算354.98万元。

收入预算包括:一般公共预算354.98万元

支出预算包括:一般公共服务支出341.05万元、社会保障和就业支出13.93万元

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会收入预算3549800,其中:

一般公共预算354.98万元,占100%,比上年增加60.29万元,主要原因是:当年社保及公积金缴费增加

政府性基金预算未安排,较上年无增减变动,主要原因是 :我单位未安排政府性基金预算。    

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年支出预算3549800元,其中:

基本支出229.98万元,占65%,比上年增加25.29万元,主要原因是:人员社保及公积金缴费增加

项目支出125万元,占35%,比上年增加35万元,主要原因是:增加政协会议预算经费。      

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算354.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:

一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)预算341.05万元,主要用于人员工资、日常经费开支等。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)预算13.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算拨款基本支出229.98万元,比上年执行数增加25.29万元,增长12%。主要原因是:人员工资调资及社保公积金缴费增加,相应增加经费。          

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)341.05万元,占96%。

2.社会保障和就业支出(208类)13.93万元,占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201类)政协事务(02款)行政运行(01项):2020年预算数为216.05万元,比上年执行数162.39万元增加53.66万元,增长33%,主要原因是:人员社保及公积金缴费增加    

2. 一般公共服务支出201类)政协事务(02款)一般行政管理事务02项):2020年预算数为125万元,比上年执行数0万元增加125万元,增长100%,主要原因是:会议增加,相应经费增加

3. 社会保障和就业支出208类)行政事业单位养老支出05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05项):2020年预算数为13.93万元,比上年执行数12.05增加1.88万元,增长16%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数调整,相应支出增加

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算基本支出229.98万元, 其中:

人员经费211.28万元,主要包括:基本工资78.83万元、津贴补贴1.02万元、奖金23.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元、职工基本医疗保险缴费7.59万元、公务员医疗补助缴费1.69万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金18.39万元、其他工资福利支出11万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助51.21万元等。

公用经费18.70万元,主要包括:办公费0.84万元、邮电费0.83万元差旅费1.58万元、维修(护)费0.03万元、培训费1.26万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0.06万元、工会经费1.69万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他商品和服务支出2.38万元等。

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年项目支出情况说明

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:政协2020年工作计划相关要求

预算安排规模:125万元

项目承担单位:头区政协

资金分配情况:会议经费83万元,委员活动经费19万元,委员考察培训费用14万元,其他事务性支出9万元。

资金执行时间:2020

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年一般公共预算三公经费预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年三公经费财政拨款预算数为6.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.92万元,公务接待费0.23万元。

2020三公经费财政拨款预算比上年减少8.84万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排此经费预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少8.88万元,主要原因是节约成本,降低费用的原则;公务接待费增加0.04万元,主要原因是:公务接待费计提基数原因增加

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,政协本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.70万元,比上年预算减少6.45万元,下降26 %。主要原因是公务用车经费压缩,相应机关运行经费减少

(二)政府采购情况

2020年,政协部门及下属单位政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,政协部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值0万元。

2.车辆 6辆,价值89.13万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆6辆,价值89.13万元。

3.办公家具价值22.09万元。

4.其他资产价值42.32万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额 125万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

头区政协单位

项目名称

专项业务支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

 125

其中:财政拨款

125 

其他资金

 

项目总体目标

目标1:召开政协的全体会议1次,常委会议,主席会议,常委专题座谈会。

目标2:开展视察调研、委员培训活动

目标3:购买办公用品等耗材 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

成本指标

会议费成本

83万

委员活动成本

19万

项目完成指标

购买设备及办公耗材采购成本

9万

考察培训学习

14万

时效指标

项目完成时间

20201月-12月

 

 

数量指标

会议召开次数

1次

活动开展次数

5次

购买设备及办公耗材采购次数

3次

 

 

质量指标

设备及耗材采购质量合格率

100%

会议开展完成质量

100%

活动人员参与率

100%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

业务保障情况

长期保障

 

社会效益指标

更广泛地联系和团结各阶层群众。

100%

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

受益群体满意度

100%

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   

  中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会

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